Kuvaus
Vuoden 2026 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista seurataan kolmannesvuosittain koottavassa raportissa. Käsittelyssä olevassa raportissa lautakunnat raportoivat tavoitteiden toteutumisesta tammi-elokuun osalta.
Käyttötalouden lisämäärärahaesitykset on sovittu tehtäväksi keskitetysti toisen kolmannesvuosiraportin käsittelyn yhteydessä, jolloin arviot lautakuntatason toiminnan ja kustannusten kehityksestä ovat tarkempia. Esiteltävä raportti sisältää myös katsauksen investointien osalta. Investointien lisämäärärahaesitykset tuodaan käsittelyyn välittömästi määrärahatarpeen ilmentyessä.
Kunnan tuloslaskelman tarkastelu ajalla 1-8/2026:
- toimintatuottoja on kertynyt 4 126 793 euroa
- toimintakuluja on toteutunut 15 754 681 euroa
- verotulojen kertymä on 12 346 960 euroa
- valtionosuuksia on kertynyt 900 301 euroa
- tilikauden 1-8 / 2026 ylijäämä on 200 082 euroa
Arvio talousarvion toteutumisesta:
- verotulot voidaan arvioida toteutuvaksi hieman muutetun talousarvion tasoa korkeampana
- valtionosuudet voidaan arvioda toteutuvan hieman muutettua talousarviota korkeampana, mutta vuoden 2025 toteumaa pienempänä
- toimintakuluissa voidaan tunnistaa yksikkökohtaisia ylityspaineita
- henkilöstökulujen voidaan ennakoida ylittyvän yleiset palkkaratkaisut ja palkkojen harmonisoinnin takia.
- elokuun lopun tilanteen perusteella tilikauden 2026 tuloksen voidaan ennustaa muodostuvan noin 170 000 euroa alijäämäiseksi
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Juho Järvenpää, kunnanjohtaja, juho.jarvenpaa@mantyharju.fi
Kunnanhallitus saattaa osavuosikatsauksen 1-8/2026 kunnanvaltuustolle tiedoksi.