Kuvaus
Johtotiimi on rakentanut vuoden 2023 talousarvioraamia. Raamin pohjaksi on otettu vuoden 2022 talousarvio, johon on tehty palkkojen tasokorotuksen (3 %) lisäksi toiminnan edellyttämät määrärahamuutokset. Määrärahamuutoksia ovat mm:
- ruokahuollon kustannukset on muutettu ulkoiseksi ostopalveluksi, ulkoiset tulot ja valmistuskustannukset on poistettu
- työllisyyden menokohta ei sisällä pajatoiminnan kustannuksia (toiminnan siirto HVA:lle)
- verotulo- ja valtionosuusennuste perustuu toimintojen siirtoon HVA:lle, samalla sosiaali- ja terveystoimen sekä pelastustoimen kustannukset on poistettu raamista
- rakennuslautakunnan raami sisältää korvamerkitys rahoituksen (50 000€) rakennuskannan veropohjatarkastuksen aloittamiseen
Tulosalueittain talousarvion menoraami (brutto) on seuraava:
Kunnanhallitus 4 429 400€
Sivistysltk. 8 900 000€
Tekninenltk 4 938 800€
Rakennusltk 282 300€
Tavoitteena on talousarvio, joka on ylijäämäinen vuoden 2023 osalta ja joka antaa hyvät lähtökohdat vuosien 2024-2025 suunnitelmavuosien talousarvion laadintaan.
Tulokseen vaikuttavat verotulo- ja valtionosuusennusteet tarkentuvat talousarvion laadinnan edetessä. Mikäli tilanne em. tuloerien osalta olennaisesti muuttuu on sillä vaikutusta tulosalueiden menoraameihin.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi
Kunnanhallitus hyväksyy talousarvion laadintaohjeen ja raamibudjetin vuodelle 2023.