Kunnanvaltuusto, kokous 7.10.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 40 II kolmannesvuosiraportti 2024

MjuDno-2024-527

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tuomo Penttinen, hallinto- ja talousjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Kuluvan vuoden toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista seurataan kolmannesvuosittain raportin yhteydessä. Raportissa lautakunnat esittävät käsityksensä tavoitteiden toteutumisesta 1-8 kuukausien osalta sekä arvionsa koko vuoden toteutumasta.
Mahdollisista määrärahan ylityksistä on myös raportoitava tässä yhteydessä.
Kolmannesvuosiraportti II/2024 toimii samalla talousarvion 2025 valmistelun apuna.

Raportin ensisijaisena tavoitteena on arvioida kuluvan vuoden toteutumisennustetta sekä tavoitteiden että toiminnan osalta ja sopia lisätoimenpiteistä tavoitteissa pysymiseksi. 

Tuloslaskelma 31.8.2024 näyttää 461 561,49 €:n ylijäämää.

Talouden seurantaohjelmasta, Kuntamisemasta, löytyy  taloudellisti merkittävimpien lautakuntien ja kunnanhallituksen osalta käyttöprosenttit talouden toteumasta vrt. talousarvio käyttötalouden osalta. Tasainen kertymä ajalla 1-8/2025 olisi 67 % 
- kunnanhallitus          1-8/2025 toteuma 59 %
- elinvoima                  1-8/2024 toteuma 61 %
- sivistyslautakunta     1-8/2025 toteuma 67 %
- tekninen lautakunta  1-8/2025 toteuma 72 %
- rakennuslautakunta  1-8/2025 toteuma 63 %

Vuoden 2024 verotulokertymä (Kuntaliiton ennuste 9/2024 ) näyttää, että verotulokertymän toteuma 2024 olisi 13 477 000 €. Kertymä olisi siten 441 000 € talousarviovarausta suurempi.
Valtionosuutta kertynee toimintavuonna talousarvion mukaisesti noin 900 000 €.

Tuloslaskelman mukaan ajalla 1-8:
- toimintatuotot ovat toteutuneet 74,41 prosenttisesti
- toimintakulut ovat toteutuneet  66,34 prosenttisesti 

Kunnan vuoden 2024 investointien toteuma on esitetty raportissa tarkemmin.

Liitteessä on  mukana kunnan tytäryhtiöiden raportit 1-8/2024. 

Päätösehdotus

Esittelijä

Juho Järvenpää, kunnanjohtaja, juho.jarvenpaa@mantyharju.fi

Kunnanhallitus

  1. merkitsee vuoden 2024 II-kolmannesvuosiraportin tiedoksi ja saattaa raportin kunnanvaltuustolle tiedoksi;
  2. merkitsee tiedoksi liitteenä olevan hallintopalveluiden osastoraportin.

Päätös

Hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto merkitsee vuoden 2024 II-​kolmannesvuosiraportin tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tiedoksi

taloussuunnittelija, hallinto- ja talousjohtaja