Kuvaus
Sivistyslautakunnan vuoden 2026 käyttötalouden toteumat sekä strategisten tavoitteiden ja henkilöstösuunnitelman toteutuminen on esitetty liitteissä. Strategiset tavoitteet ovat pääsääntöisesti saavutettu. Strategisia tavoitteita ovat olleet:
- Tiedolla ja taidolla johtaminen, älykäs sopeuttaminen
- Monipuoliset ja saavutettavat kulttuuri-, liikunta- ja luontoaktiviteetit
- Kuntalaisten lisääntyvä liikunta-aktiivisuus
- Kuntalaisten osallisuuden vahvistuminen ja vaikutusmahdollisuuksien lisääntyminen
Sivistyslautakunta on toiminut henkilöstösuunnitelman mukaisesti.
Sivistyslautakunnan muutettu määräraha ulkoisiin toimintamenoihin oli -13 957 360 euroa. Menot toteutuivat -14 245 422 euroa. Toimintamenojen toteumaprosentiksi muodostuu 102,06 %, joten toimintamenot ylittyivät -288 062 euroa.
Sivistyslautakunnan toimintatulojen tavoite oli +566 500 euroa. Toimintatulot toteutuivat +1 001 045 euroa. Tulojen toteumaprosentti on 176,71 %, joten tulot ylittyivät + 434 545 euroa.
Sivistyslautakunnan henkilöstökustannukset toteutuivat 105,2 % (- 407 050 euroa) ja palvelujen ostoissa toteumaprosentti on 102,8 % (- 86 041 euroa). Henkilökustannuksia nostavat mm. hanketyöntekijöiden ja sijaisten palkkakustannukset. Palveluiden kustannuksia nostavat mm. lisääntyneet erityisopetuspalveluiden kustannukset.
Yksikkötasoiset toteumaprosentit olivat sivistyksen hallinnossa 161,1 %, varhaiskasvatuksessa 108,2 %, perusopetuksessa 102,7 %, lukiossa 99,6 %, kirjastopalveluissa 98,6 %, liikuntaneuvonnassa 107,1 %, nuorisopalveluissa 82,8 %, kulttuuripalveluissa 100,9 % ja Elokuvateatteri Kinossa 105,3. Kansalaisopiston toteumaa tarkastellaan toimintakatteesta käsin (74,6 %).
Toimintamenojen toteumissa on yksikkötasolla merkittäviä poikkeamia, jotka johtuvat mm. toiminnan ja palvelutarpeen muutoksista sekä hanketoiminnan laajuudesta. Palvelutarpeen muutokset näkyvät erityisesti varhaiskasvatuksen kustannuksissa. Hankitoiminnan laajuus näkyy erityisesti perusopetuksen palkkakustannuksissa.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Jari Hautamäki, sivistystoimialan johtaja, jari.hautamaki@mantyharju.fi
Sivistyslautakunta hyväksyy sivistyslautakunnan vuoden 2025 tilinpäätöksen ja esittää sen edelleen kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.