Kuvaus
Yhdistymishallituksen 13.1.2025/9§ hyväksymän talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan kunnanhallitus saa kuukausittain tiedoksi talouskatsauksen ja kolmannesvuosittain kattavamman osavuosikatsauksen, jonka se toimittaa edelleen kunnanvaltuustolle.
Sivistyslautakunnan vuoden 2025 2. kolmanneksen talousraportit ovat liitteinä. Vuoden 2025 talouden toteuma (kuukaudet 1–8) on jatkunut lautakuntatasolla suunnitellun mukaisena. Toimintamenoja on kertynyt yhteensä – 7 720 085 euroa. Toimintatuottoja on kertynyt yhteensä 876 283 euroa.
Toimintamenot ovat ylittyneet mm. ennakoitua suurempien hanketoiminnan omarahoitusosuuksien ja kasvaneiden erityisopetuksen ja S2-opetuksen tarpeiden vuoksi. Lisäksi perusopetukseen ja varhaiskasvatukseen oikeutettujen lasten määrä on kasvanut, mikä on vaikuttanut mm. koulukuljetus-, ateria- ja oppimateriaalikustannusten kasvuun. Toimintatulot ovat ylittyneet lisääntyneet ennakoitua laajemman hanketoiminnan ja kotikuntalaskutuksen ansiosta.
Talousarvion toteutumisen pohjalta tehdyn ennusteen mukaan toimintakate toteutuu lähes suunnitellun mukaisesti.
Sivistyspalveluiden investoinnit ovat toteutuneet (08/2025) seuraavasti:
• Kansalaisopiston kalustohankinnat 25 000 €, tot. 10300 €, toteutuu 2025 loppuun mennessä
• Yhtenäiskoulu kalustohankinnat 30 000 €, tot. 0 €, toteutuu 2025 loppuun mennessä
• Lukio kalustohankinnat 25 000 €, tot. 0 €, toteutuu 2025 loppuun mennessä
• Varhaiskasvatuksen kalustohankinnat 30 000 €, tot. 0 €, toteutuu 2025 loppuun mennessä
• Kinon laitehankinta 93 400 €, tot. 60 300 €, johon saatu elokuvasäätiön avustus
41 000 €, nettokulut 19300 €, investointi toteutettu loppuun saakka.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Jari Hautamäki, kansalaisopiston rehtori-kirjastotoimenjohtaja, jari.hautamaki@mantyharju.fi
Sivistyslautakunta
1. merkitsee vuoden 2025 toisen kolmannesvuosiraportin tiedokseen ja
2. lähettää raportin tiedoksi kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle.