Kuvaus
Kunnanhallitus on kokouksessaan 12.8.2019 ohjeistanut laatimaan talousarvion vuodelle 2020 seuraavista lähtökohdista:
1. lautakuntien käyttötalousarvio rakennetaan perustuen annettuun raamilaskelmaan;
2. investointiraja on 20.000 €;
3. vuosilomista tulee pitää vähintään 55 % kesälomakaudella ja seuraavalle kalenterivuodelle voi jättää enintään 5 vuosilomapäivää;
4. virka- ja työsuhteiset vakanssit tulee perustua talousarvion määrärahavaraukseen ja henkilöstösuunnitelmaan;
5. henkilöstömäärän luontainen poistuma tulee hyödyntää tavoitteena sopeuttaa henkilöstömäärä vastaamaan palvelukysyntää ja kunnan taloudellista kantokykyä;
6. vuoden 2019 talousarvion toteuman 1-6 perusteella toimialojen tulee esittää talousarvion laadinnan yhteydessä rakenteelliset ratkaisut, joilla käyttötalouden pysyminen talousarviossa varmistetaan.
Sivistyslautakunnan talousarvion 2020 käyttötalousosan toimintatuotot kasvavat viime vuodesta 8,4% ja toimintakulut laskevat 2,6%. Talousarviossa on huomioitu muun muassa seuraavat asiat:
- henkilöstökuluissa arvioitu tulevien yleiskorotusten vaikutus (+1%) sekä kiky-sopimuksen päättyessä maksettava täysi lomaraha
- Perusopetuksesta vähennetty 2 ohjaajaa ja lisätty yksi erityisopettaja
- Mäntyharjun historia III-osan valmistuminen ja painatuksen kustannukset +48 000€
- Varhaiskasvatuksen asiakaspalvelujen ostot kunnilta tasokorjaus +40 000€
- Varhaiskasvatuksen kotihoidontuen tasokorjaus +16 000€
- Kotihoidontuen kuntalisän leikkaus -21 000€ (50%)
- Koulukuljetusten tasokorjaus +50 000€
- Liikuntapaikkojen ylläpidon siirtyminen tekniselle lautakunnalle -343 000€
- Kirjastoaineistojen hankintamäärärahan vähennys -10 000€
- Kirjaston henkilöstöstä vähennetty 1 htv -27 000€
- Uimaopetuksesta vähennetty -7 000€
- Taiteen perusopetuksesta vähennetty oppilasmäärän mukaisesti -17 000€
- Liikunta-avustuksista vähennetty -2 000€
Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.