Valmistelija
Sari Aarniokoski, sivistysjohtaja, sari.aarniokoski@mantyharju.fi
Kuvaus
Talousarviota 2025 on valmisteltu sivistyslautakunnassa 22.8., 17.9. ja 1.10.2024.
Yhdistymishallitus on kokouksessaan 19.8.2024 (§20) antanut laadintaohjeen vuoden 2025 talousarviolle. Sivistystoimialan ulkoisten kulujen menoraamiksi on annettu 11 295 400 euroa. Mäntyharjun ja Pertunmaan sivistyspalveluiden yhteenlaskettu talousarvio vuodelle 2024 on 11 784 640 euroa. Vuoden 2025 talousarviossa on 489 640 euron säästövaatimus.
Annettua raamia on muuttanut kotihoidon kuntalisän (70 000 euroa) rahoituksen siirto hallintopalveluista sivistyspalveluihin. Pertunmaalla kustannuserä on ollut hallintopalveluissa ja siten summa on ollut mukana laskennassa hallintopalveluiden 2025 talousraamiin. Mäntyharjussa kotihoidon kuntalisä on sivistyspalveluiden talousarviossa. Tämä siirto muuttaa sivistyspalveluiden talousarvioraamin summaan 11 365 400 euroa.
Yhdistymishallitus täydensi talousarvion laadinnan ohjeistusta kokouksessaan 14.10.2024 § 37 seuraavasti: Talousarvion laadinnan yhteydessä on havaittu, että henkilöstöä koskevia muutoksia ei voida huomioida talousarviovalmistelussa vaan valmistelun lähtökohta tulee olla vakanssien osalta kuntien yhteinen henkilöstömäärä tilanteessa 1.1.2025. Tämä aiheuttaa tilanteen, jossa sivistyslautakunnalle annettu raami tulee talousarvioesityksessä mahdollisesti ylittymään.
Sivistyspalveluiden talousarvion kokonaisuus on 11 538 360 euroa. Ylitystä on yhteensä 172 960 euroa.
Sivistyslautakunnan talousarvion toteuttamiseen esitetään Kinon osalle nettobudjetointiin siirtymistä. Nettobudjetoinnin toteuttaminen Kinossa on mahdollista, sillä se voi vaikuttaa sekä menoihinsa että tuloihinsa. Nettobudjetointi mahdollistaa Kinon toiminnan suunnittelun myynti- ja maksutuottojen mukaan.
Mikkelin musiikkiopiston tuen esitetään maksettavaksi vuoden 2024 tapaan perintövaroista. Tuen suuruus pidetään vuoden 2024 tasoisena,
Vuosi 2025 on voimassa olevan kuntastrategian viimeinen toteuttamisvuosi. Kuntastrategiaa on toteutettu vuodesta 2022/2023 seuraavin painopistein:
- Talous ja päätöksenteko: tiedolla ja taidolla johtaminen, älykäs sopeuttaminen
- Aktiviteetit ja luonto: monipuoliset ja saavutettavat kulttuuri-, liikunta- ja luontoaktiviteetit
- Terveellisten elintapojen edistäminen: kuntalaisten liikunta-aktiivisuuden edistäminen
- Mielen hyvinvoinnin tukeminen: kuntalaisten osallisuuden vahvistaminen
Päätösehdotus
Esittelijä
Sari Aarniokoski, sivistysjohtaja, sari.aarniokoski@mantyharju.fi
Sivistyslautakunta
1. hyväksyy liitteiden mukaisesti sivistyslautakunnan talousarvion käyttötalousosan määrärahat ja lautakuntatason strategiset tavoitteet vuodelle 2025, henkilöstösuunnitelman vuosille 2025-2027 sekä investointisuunnitelman investoinnit sivistyspalvelujen osalta vuodelle 2025 ja
2. esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että Kino muutetaan nettobudjetoiduksi yksiköksi.
3. päättää, että Mikkelin musiikkiopiston toiminnan tuki maksetaan perintövaroista,
4. esittää määrärahat, tavoitteet, henkilöstösuunnitelman ja investointisuunnitelman kunnanhallituksen ja edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.
Sivistysjohtaja muutti päätösehdotuksensa seuraavaksi:
Sivistyslautakunta käy keskustelua talousarvion valmistelusta.
Päätös
Hyväksyttiin sivistysjohtajan muutettu päätösehdotus.
Sivistyslautakunta kävi keskustelua ja talousarvio 2025 tuodaan lautakunnan ylimääräiseen kokoukseen 7.11.2024 päätettäväksi.
Päätös tarkastettiin kokouksessa.
Pertunmaan sivistys- ja hyvinvointilautakunnan puheenjohtaja Jarmo Lahtinen, jäsenet Ari Lehtimäki, Arja Tuomela, Neija Lepistö, (Lepistö Teams-yhteydellä) esittelijä Sari Mäkeläinen, sihteeri Salla Hutri, Pertunmaan kunnanhallituksen pj, Jari Liukkonen, kh:n edustaja Outi Virtanen, poistuivat klo 18.38 tämän pykälän jälkeen. Pertunmaan kunnanjohtaja Leena Ruotsalainen oli läsnä Teams-yhteydellä tämän pykälän aikana klo 17.21-18.32.