Valmistelija
Tuomo Penttinen, hallinto- ja talousjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi
Kuvaus
Heinäkuun lopussa toimintatuottoja oli kertynyt 3 132 250 euroa, mikä oli edellisen vuoden vastaavan ajankohdan tasolla.
Rytmityksestä johtuvat kertymäerot käsitellään tarkemmin toisen kolmannesvuosiraportin yhteydessä.
Toimintakuluja oli kirjautunut 30.297.594 euroa, josta henkilöstökuluja 5.802.953 euroa ja palveluiden ostoa 22.098.737 euroa. Henkilöstökulut alittavat edellisen vuoden kertymän, mutta palveluiden ostossa on kasvua edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 317.964 euroa. Kasvu kohdistuu lähinnä sote-palveluihin. Sen sijaan aiempina vuosina huolta aiheuttaneessa menokohdassa toimisto- ja asiantuntijapalvelut on käyttö ollut huomattavasti alle edellisen vuoden tason.
Verokertymä on 14.647.527 euroa. Kertymä on edellisen vuoden tasolla.
Valtionosuuksia on tilitetty kunnalle 11.809.175 euroa. Kasvua edellisestä vuodesta 426.000 euroa.
Em. perusteella vuosikatteeksi muodostuu -752.912 euroa, koska vuosikate ei kata poistoja muodostuu tulos alijäämäiseksi 1.628.171 euroa ( vuosi 2021 vastaava ajankohta alijäämä 1.888.418 euroa).
Päätösehdotus
Esittelijä
Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi
Kunnanhallitus merkitsee talouden toteutuman heinäkuulta 2022 tiedoksi.