Kuvaus
Kunnanhallitus on kokouksessaan 23.1.2023 § 5 antanut talousarvion täytäntöönpano-ohjeet vuodelle 2023.
Talousarvion totetutumista seurataan kolmannesvuosittain osavuosikatsauksilla, jotka sisältävät lautakuntien kumulatiivisen toteuman, toteumatietojen perusteella laaditun arvion koko vuoden toimintamenojen ja -tulojen kehityksestä verrattuna hyväksyttyyn talousarvioon, tavoitteiden seurannan sekä investointien toteutumisen.
Määrärahaesitykset on pyydettävä kolmannesvuosiraportoinnin yhteydessä.
Seuraavassa taulukossa on rakennuslautakunnan talousarvion totuetuma tammikuulta huhtikuun loppuun, tuloslaskelmatasolla.
| Tilinimi |
Toteuma
1-4/2023 |
TA 2023 |
Tasaisen kertymän TA
1-4/2023 |
Toteuma % |
| RAKENNUSLAUTAKUNTA |
|
|
|
|
| TOIMINTATUOTOT |
48 543,01 |
160 000 |
53 333 |
91,02% |
| Myyntituotot |
0,00 |
3 000 |
1 000 |
0,00% |
| Maksutuotot |
48 543,01 |
157 000 |
52 333 |
92,76% |
| TOIMINTAKULUT |
-95 966,46 |
-298 200 |
-99 400 |
96,55% |
| Henkilöstökulut |
-58 393,34 |
-192 320 |
-64 107 |
91,09% |
| Palvelujen ostot |
-30 150,43 |
-86 840 |
-28 947 |
104,16% |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat |
-3 090,91 |
-4 600 |
-1 533 |
201,58% |
| Muut toimintakulut |
-4 331,78 |
-14 440 |
-4 813 |
90,00% |
| TOIMINTAKATE |
-47 423,45 |
-138 200 |
-46 067 |
102,95% |
Kuten taulukosta käy ilmion sekä arvioidut maksutuotot, että toimintakulut pääosin alittuneet talousarvion tasaisen kertymän ennusteen.
Toimintakuluissa on alkuvuoden osalta kaksi ylitystä tasaiseen kertymään, yhteensä alle 2.800 €. Tämä ylitys johtuu Digitointihankkeeseen etupainotteisesti koko vuotta koskevista hankinnoista, joten ylitykset tämän osalta tasaantuvat pidemmällä aikavälillä.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Pasi Hinkkuri, rakennustarkastaja, pasi.hinkkuri@mantyharju.fi
Rakennuslautakunta
1. merkitsee vuoden 2023 ensimmäisen kolmannesvuosiraportin tietoonsa ja
2. lähettää raportin tiedoksi kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle