Kuvaus
Kunnanhallitus on kokouksessaan 23.1.2023 § 5 antanut talousarvion täytäntöönpano-ohjeet vuodelle 2023.
Talousarvion totetutumista seurataan kolmannesvuosittain osavuosikatsauksilla, jotka sisältävät lautakuntien kumulatiivisen toteuman, toteumatietojen perusteella laaditun arvion koko vuoden toimintamenojen ja -tulojen kehityksestä verrattuna hyväksyttyyn talousarvioon, tavoitteiden seurannan sekä investointien toteutumisen.
Liitteinä teknisen lautakunnan toisen kolmannesvuoden raportit vuodelta 2023.
Talousarviovaiheessa lautakunta ei voi varautua yllättäviin menoeriin. Koska talousarvion laadintavaiheessa kiristimme talosarviota yli 4% raamiin nähden, näkyvät yllättävät menoerät selvemmin toteumaprosenteissa. Vaikka esimerkiksi ostopalveluissa olemme olleet erittäin harkitsevaisia ja pyrkineet toteuttamaan hankkeita omana työnä. Lisäksi suoritetuissa tarkastuksissa on ilmennyt kohteita, jotka tulee käyttäjäturvallisuus huomioiden saattaa kuntoon välittömästi. Tällä hetkellä lautakunnan kokonaisuus huomioiden olemme toteumassa 0.5% edellä tasaista kertymää. Pääosa avustuksista on jaettu jo alkuvuodesta, joten sinne ei ole tulossa lisää menoja, mutta vastaavasti loppuvuodelle on vielä lumisateiden mahdollisuus olemassa ja palveluiden ostoissa tulee toteuma siten olemaan lähempänä 100%. Muissa toimintakuluissa näkyy, että esimerkiksi paloaseman leasing-maksu maksetaan kahdesti vuodessa ja kuluvan vuoden maksut on jo maksettu kokonaan. Tekninen lautakunta tulee ylittämään talousarviotaan ja esittää lisämäärärahaa seuraavasti:
Ruskahovin allasosaston siirtyminen kunnan omana toimintana ylläpidettäväksi siirtää ylläpitokulut hyvinvointialueelta kunnalle. Ylläpito koostuu laitteiston ylläpidosta sekä käytön aikaisista kuluista. Lisäksi kohteeseen joudutaan tekemään muutoksia, jotta esimerkiksi energiankulutuksen seuranta pystytään eriyttämään rakennuksen muusta kulutuksesta. Allasosaston vuokratulojen poistuminen vaikuttaa koko kunnan tulokertymään n. 15 000€/vuosi. Koko vuoden arvio käyttökuluista on 35 000€ ja tarvittavat lisäasennukset n.6500€. Uudelle kustannuspaikalle ruskahovin allas haetaan lisämäärärahaa vuodelle 2023 24 000€.
Leikkipaikkojen katsastusten yhteydessä ilmeni välittömästi korjattavia puutteita. Jotta puistojen turvallinen käyttö pystyi jatkumaan, on leikkipuistoihin hankittu putoamissuojausta sekä laitepäivityksiä vara-/korjausosina. Lisäksi leikkipuistojen aidat tulee uusia. Olemme joutuneet myös uusimaan roska-astioita ns. lintuluukullisiksi ja tästä on aiheutunut n. 3000€:n lisäkustannus. Käyttötalouteen leikkipuistoille esitetään lisää 18 000€ ja investointeihin vielä vuodelle 2023 lisäys aidoista 25 000€.
Useampi kunnan omistama rakennus kärsi ukkosvahinkoja loppukesästä 2023. Vakuutusten omavastuut ja laitteistojen ikävähennykset jäivät kunnan maksettavaksi. Tämä yllättävä menoerä johon talousarviossa ei oltu varauduttu on tällä hetkellä kiinteistöillä kuluna rasittamassa n. 18 000€ ja osa töistä on vielä laskuttamatta. Lisämäärärahaa esitetään 30 000€
Vesilaitoksen automatiikka ja prosessilaitteisto kärsi myös huomattavia vaurioita. Vakuutuskäsittelyn jälkeen kunnalle jäävä kokonaisvahinko on n. 20 000€. Vesilaitoksen yllättäviä korjauskuluja varten esitetään lisämäärärahaa 20 000€.
Kokonaisuus 92 000€ jakautuu siis seiraavasti: Vesilaitos 20 000, Ruskahovin allas 24 000€, puistot 18 000€ ja muut teknisen toimen kustannuspaikat 30 000€.