Kuvaus
Sivistyslautakunnan vuoden 2023 toimintakulujen toteuma (9/2023) ylittää tasaisen kertymän (75 %) ennusteen. Ylitystä kertyy erityisesti ennakoitua suuremmista palkankorotuksista ja koulukuljetuksista.
Toimintatuotot ovat kertyneet tasaista kertymää nopeammin. Erityisesti tuottoja on kertynyt hankeavustuksista, joista osa kuitenkin siirtyy seuraavalle vuodelle.
Lautakunnan toimintakate on ylittämässä talousarviossa asetetun tavoitteen, minkä vuoksi lautakunta on esittänyt kunnanhallitukselle kokouksessaan 20.9.2023 lisämäärärahan 211 000 € myöntämistä.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Jari Hautamäki, vs. sivistysjohtaja, jari.hautamaki@mantyharju.fi
Sivistyslautakunta merkitsee talouden toteumaraportit (1-9/2023) tiedoksi.
Päätös
Hyväksyttiin.
Pia Mäkilä palasi Teams -etäyhteyteen klo 18.34.