Valmistelija
Tuomo Penttinen, vt.kunnanjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi
Kuvaus
Kuluvan vuoden toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista seurataan kolmannesvuosittain raportin yhteydessä. Raportissa lautakunnat esittävät käsityksensä tavoitteiden toteutumisesta 1-8 kuukausien osalta sekä arvionsa koko vuoden toteutumasta.
Mahdollisista määrärahan ylityksistä on myös raportoitava tässä yhteydessä.
Kolmannesvuosiraportti II/2023 toimii samalla talousarvion 2024 valmistelun apuna.
Raportin ensisijaisena tavoitteena on arvioida kuluvan vuoden toteutumisennustetta sekä tavoitteiden että toiminnan osalta ja sopia lisätoimenpiteistä tavoitteissa pysymiseksi. Raportti on käsitelty lautakunnissa ennen kunnanhallituksen käsittelyä.
Tuloslaskelma 31.8.2023 näyttää 1 478 204,65 €:n ylijäämää.
Raportin käsittelyn yhteydessä lautakunnat ovat myös arvioineet toimintakatteen toteutumista vuonna 2023. Taloudellisti merkittävimpien lautakuntien ja kunnanhallituksen osalta arviot toimitakatteen toteutumisesta näyttävät seuraavilta:
- kunnanhallitus 155 200 € alle talousrvion
- elinvoima 800 € alle talousarvion
- sivistyslautakunta 211 624 € yli talousarvion
- tekninen lautakunta 86 056 € yli talousarvion
- rakennuslautakunta 8 100 € yli talousarvion
Vuoden 2023 verotulokertymä (Kuntaliiton ennuste 23.8.2023) näyttää, että verotulokertymän toteuma 2023 olisi 13.822.000 €. Kertymä olisi siten 354.000 € talousarviovarausta suurempi.
Valtionosuutta kertynee toimintavuonna talousarvion mukaisesti 1 987 100 €.
Tuloslaskelman perusteella ajalla 1-8/2023:
- toimintatuotot ovat toteutuneet 100,21 prosenttisesti
- toimintakulut ovat toteutuneet 96,52 prosenttisesti
Kunnan vuoden 2023 investointivarauksesta 2 956 000 € on toteuma 1-8 ajalla 417 096,76 €.
Liitteessä on mukana kunnan tytäryhtiöiden raportit 1-8/2023.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tekninen johtaja Ville Partio ja sivistysjohtaja Jari Hautamäki olivat saapuvilla kokouksessa asian käsittelyn ajan etäyhteyden (Teams) kautta klo 17.46-18.34.