Valmistelija
Pasi Hinkkuri, rakennustarkastaja, pasi.hinkkuri@mantyharju.fi
Kuvaus
Kunnanhallitus on kokouksessaan 26.6.2023 käsitellyt Inspira Oy:n raportin pohjalta kunnan vuoden 2024 taloustilannetta ja talousarvion laadinnan lähtökohtia ja kokouksessaan 10.7.2023 § 141 hyväksynyt talousarvion laadintaohjeen ja raamibudjetin vuodelle 2024.
Kunnanhallituksen asettama tavoite 5 %:n sopeutuksesta Inspiran laatiman tuloslaskelman toimintakuluihin on huomioitu, johtoryhmän käsittelyssä Rakennusvalvonnan budjettiraamiksi ulkoisten menojen osalta on muodostunut 294 500 €. Ulkoiset ja sisäiset menot ovat yhteensä rakennusvalvonnan talousarviossa 304 100 €.
Talousarvion laadinnan aikataulun mukaan kunnanhallitus käsittelee vuoden 2024 talousarvion kokouksessaan 27.11.2023.
| |
TP 2022 |
TA 2023 |
TA 2024 |
Muutos % |
| RAKENNUSLAUTAKUNTA |
|
|
|
|
| Toimintatulot |
192 719 |
160 000 |
162 200 |
1,4 % |
| Toimintamenot |
-220 629 |
-298 200 |
-304 100 |
1,9 % |
| Toimintakate |
-27 911 |
-138 200 |
-141 900 |
2,6 % |
| Laskennalliset kustannukset |
-9 632 |
-20 000 |
-22 800 |
12,3 % |
| Tilikauden yli-/alijäämä |
-37 543 |
-158 200 |
-164 700 |
3,9 % |
Rakennusvalvonnan henkilöstösuunnitelma on päivitetty selkeyttämään asiakaspalvelua.
| 00060000 RAKENNUSLAUTAKUNTA |
|
|
|
| |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
| Rakennustarkastaja |
1 |
1 |
1 |
1 |
| Palvelusihteeri |
1 |
2 |
2 |
2 |
| Toimistotyöntekijä |
1 |
0 |
0 |
0 |
| Digitoija |
1 |
1 |
1 |
1 |
| Yhteensä |
4 |
4 |
4 |
4 |