Kuvaus
Mäntyharjun kunnan vuoden 2023 tilinpäätös on valmistunut.
Kunnanvaltuusto on hyväksyessään vuoden 2023 talousarvion päättänyt käyttötalousosan sitovuustasoksi lautakuntatason. Kunnanhallituksen antamissa talousarvion täytäntäntöönpano-ohjeissa todetaan, että kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Mikäli eri toimenpiteistä huolimatta talousarviota ei saada tasapainoon, edellyttää se talousarviomuutoksen tekemistä. Ylitykset ja niiden aiheuttamat toimenpiteet on käsitelty kunnan johtotiiimissä.
Hallintosääntö 25§
Lautakunta päättää ehdotuksesta toimialan taloussuunnitelmaksi- ja arvioksi.
Vuoden 2023 talousarviossa oli teknisen lautakunnan muutettu talousarvio, toimintamenot: - 4 835 170€. 1-12.2023 toteuma 12.2.2024 - 5 386 501,15€.
Lisämäärärahat talousarvioylityksiin tulee hakea ennen tilinpäätöskäsittelyä. Teknisen lautakunnan talousarvion ulkoiset menot ovat ylittyneet 551 331,15€
Yleisesti määrärahaylitykset ovat kohdistuneet henkilöstömenoihin sekä aineisiin ja tarvikkeisiin. Suurimmat yksittäiset ylitykset tulevat kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti tuleville vuosille tehdyistä purkuvarauksista eri rakennuksille -450 000€. Sekä vesi ja viemärilaitoksen (oma taseyksikkönsä) kustannuspaikoille. Myös metsätalouden toimintakulut ovat ylittyneet vuonna 2023.
Vesilaitoksen osalta ylitykseen johtavia kuluja:
- vesitornin ukkosvauriot n. 20 000 €
- sisäisten kulujen lisäys n. 50 000 €
- pumppaamosaneeraus n. 26 000 €
- lietteiden kuljetukset n. 5 000 €
- puhdistamo linko
- Vannekiven raakavesipumppaus
- vuodon etsintä ja paikkaus n. 35 000 €
- sähköt ja polttoaineet n. 11 000 €
- toimisto- ja asiantuntijapalvelut n. 15 000 €
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Ville Partio, tekninen johtaja, ville.partio@mantyharju.fi
Tekninen lautakunta hakee lisämäärärahaa seuraaville kustannuspaikoille.
Kunnantalo -400 000€
vanha paloasema -50 000€
Vesilaitos:
Palveluiden ostot 21 000€
Muut toimintakulut 5 000€
Viemärilaitos:
Henkilöstökulut 20 000€
Palveluiden ostot 25 000€
Aineet,tarvikkeet tavarat 25 000
Metsätalous:
Muiden palvelujen ostot 25 000€
Päätös
Tekninen lautakunta päätti hakea lisämäärärahaa seuraaville kustannuspaikoille:
Kunnantalo -400 000€
Vanha paloasema -50 000€
Vesilaitos:
Palveluiden ostot 21 000€
Muut toimintakulut 5 000€
Viemärilaitos:
Henkilöstökulut 20 000€
Palveluiden ostot 25 000€
Aineet,tarvikkeet tavarat 25 000
Metsätalous:
Muiden palvelujen ostot 25 000€