Kuvaus
Sivistyslautakunnan vuoden 2023 käyttötalouden toteuma on esitetty liitteessä. Sivistyslautakunnan vuoden 2023 toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen hyväksyttiin 22.2.2024 (§ 19).
Sivistyspalveluiden toimintamenoihin saatiin lisämäärärahaa 211 000 euroa (KV 6.11.2024/§52), joka kohdistettiin perusopetuksen henkilöstökuluihin (yht. 158 250 €) ja lukion henkilöstökuluihin (52 750 €). Lisämääräraha näkyy muutettuna talousarviona.
Sivistyspalveluiden muutettu toimintameno on yhteensä -10 752 776 euroa ja toteuma -10 913 707 euroa. Menoylitystä tuli yhteensä 160 931,33 euroa.
Toimintamenoissa merkittävimmät poikkeamat olivat varhaiskasvatuksessa (toteuma 97,17 %), perusopetuksessa (toteuma 102,76 %), kirjastopalveluissa (108,4 %), nuorisopalveluissa (116,42 %) ja kulttuuripalveluissa (72,44 %). Vapaan sivistystyön/kansalaisopiston toteumaa tarkastellaan toimintakatteesta (103,75 %),
Hanketoiminta, johon saadaan rahoitusta ulkopuolelta, kasvattaa toimintamenoja, pääsääntöisesti henkilöstökuluja. Ulkopuolinen rahoitus näkyy toimintatuloina, mutta tulojen kertymä ei muuta toimialan tulosta vaan vaikuttaa koko kunnan tuloksessa. Sivistyspalveluissa hanketoiminnan aiheuttamat menoylitykset ovat erityisesti vapaassa sivistystyössä ja kirjastopalveluissa.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Sari Aarniokoski, sivistysjohtaja, sari.aarniokoski@mantyharju.fi
Sivistyslautakunta hyväksyy vuoden 2023 tilinpäätöksen ja esittää sen edelleen kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.