Kuvaus
Mäntyharjun kunnan vuoden 2023 tilinpäätös on valmistunut, oheisessa taulukossa on tilinpäätöksen toteutuminen verrattuna lautakunnan 3.1.2023 vahvistamaan käyttösuunnitelmaan.
| Tilin nimi |
TP 2022 |
Käyttös.
2023 |
TP 2023 |
Poikkeama |
| Toimintatuotot |
192 719 |
160 000 |
151 520 |
-8 480 |
| Toimintamenot |
-220 629 |
-298 200 |
-264 695 |
33 505 |
| Toimintakate |
-27 911 |
-138 200 |
-113 175 |
25 025 |
| Laskennalliset kustannukset |
-9 632 |
-20 000 |
-28 917 |
-8 917 |
| Tilikauden yli-/alijäämä |
-37 543 |
-158 200 |
-142 093 |
16 107 |
Vuodelle 2023 rakennusvalvonnan talousarvion toimintamenoihin saatiin digitointia varten 50.000 € lisäys, joka nosti toimintamenot käyttötaloussuunnitelmaan 298200 € tasoon.
Tilinpäätöksessä on poikkemaa toimintatuotoissa, koska lupien haku oli arvioitua vähäisempää ja luvitettavat kohteet pienempiä. Lupien kappalemäärä oli sama kuin vuonna 2021, rakennusvalvonnnan toiminnasta on tarkemmin oheisliitteessä Rakennusvalvonta 2020 -luvulla.pdf.
Toimintamenot jäivät käyttötaloussuunitelmaa alemmalla tasolle, koska digitoinnin henkilöresurssi jättäytyi kunnan palveluksesta keväällä koeajallaan pois ja uuden henkilön rekrytointia ei saatu suorittaa ennen kuin loppukesällä ja rekrytointipäätös saatin lainvoimaiseksi vasta alkusyksystä 2023.
Aiemmin rakennusvalvonta on kattanut toimintamenoistaan noin 80 % omilla toimintatuotoillaan, digitoinnista tulevaa lisäkulua ei ole velvoitettu kattamaan lupamaksujen toimintatuotoilla.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Pasi Hinkkuri, rakennustarkastaja, pasi.hinkkuri@mantyharju.fi
Rakennuslautakunta merkitsee tilinpäätöksen 2023 ja sen poikkeamat tietoonsa saatetuksi.
Rakennuslautakunta hyväksyy osaltaan vuoden 2023 tilinpäätöksen ja esittää sen edelleen kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.