Kuvaus
Mäntyharjun kunnan vuoden 2024 talousarvion täytäntöönpano-ohjeessa (Kh 22.1.2024, §6) määrätään lautakuntien talousarvion toteutumisen seurannasta seuraavasti:
Toimielimiltä edellytetään taloudellisen toteutumisen kuukausittaista seuraamista ja tarvittaessa valmiutta sopeuttaa toimintansa muuttuvissa tilanteissa talousarvion mukaiseksi. Toimielinten määrärahoissa pysyminen edellyttää toimielinten jatkuvaa oman toiminnan kriittistä arviointia, tuottavuuden lisäämistä, tuloksellisen ja kannustavan henkilöstöjohtamisen kehittämistä, tehtäväjakojen uudistamista, yli toimialojen tapahtuvan yhteistyön lisäämistä sekä toimialan omaan perustehtävään keskittymistä.
Vastuu toiminnan ja talouden seurannasta on toimialajohtajilla ja vastuualueiden esimiehillä. Vastuuhenkilöiden on seurattava määrärahatilanteen kehittymistä ja sovitettava toiminnat määrärahojen mukaisesti. Toimialajohtajat raportoivat lautakunnalle kuukausittain käyttötalouden toteutumisesta.
Sivistyslautakunnan talouden 07/2024 toteuma 5 358 434,74 euroa vastaa kokonaisuutena hyvin tasaisen kertymän ennustetta (toteuma 58,6%). Toimintatuotoissa on hankeavustuksia yhteensä 371 452,36 euroa.
Liitteessä sivistyslautakunnan talousarvion toteuma tilanteessa 07/2024. Oheismateriaaleissa sivistyslautakunnan yksityiskohtaisempi toteumaraportti ja sivistyspalveluiden yksiköiden toteumat.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Sari Aarniokoski, sivistysjohtaja, sari.aarniokoski@mantyharju.fi
Sivistyslautakunta merkitsee talouden toteuman 07/2024 tiedoksi.