Valmistelija
Tuomo Penttinen, hallinto- ja talousjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi
Kuvaus
Kuluvan vuoden toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista seurataan kolmannesvuosittain raportin yhteydessä. Raportissa lautakunnat esittävät käsityksensä tavoitteiden toteutumisesta 1-8 kuukausien osalta sekä arvionsa koko vuoden toteutumasta.
Mahdollisista määrärahan ylityksistä on myös raportoitava tässä yhteydessä.
Kolmannesvuosiraportti II/2024 toimii samalla talousarvion 2025 valmistelun apuna.
Raportin ensisijaisena tavoitteena on arvioida kuluvan vuoden toteutumisennustetta sekä tavoitteiden että toiminnan osalta ja sopia lisätoimenpiteistä tavoitteissa pysymiseksi.
Tuloslaskelma 31.8.2024 näyttää 461 561,49 €:n ylijäämää.
Talouden seurantaohjelmasta, Kuntamisemasta, löytyy taloudellisti merkittävimpien lautakuntien ja kunnanhallituksen osalta käyttöprosenttit talouden toteumasta vrt. talousarvio käyttötalouden osalta. Tasainen kertymä ajalla 1-8/2025 olisi 67 %
- kunnanhallitus 1-8/2025 toteuma 59 %
- elinvoima 1-8/2024 toteuma 61 %
- sivistyslautakunta 1-8/2025 toteuma 67 %
- tekninen lautakunta 1-8/2025 toteuma 72 %
- rakennuslautakunta 1-8/2025 toteuma 63 %
Vuoden 2024 verotulokertymä (Kuntaliiton ennuste 9/2024 ) näyttää, että verotulokertymän toteuma 2024 olisi 13 477 000 €. Kertymä olisi siten 441 000 € talousarviovarausta suurempi.
Valtionosuutta kertynee toimintavuonna talousarvion mukaisesti noin 900 000 €.
Tuloslaskelman mukaan ajalla 1-8:
- toimintatuotot ovat toteutuneet 74,41 prosenttisesti
- toimintakulut ovat toteutuneet 66,34 prosenttisesti
Kunnan vuoden 2024 investointien toteuma on esitetty raportissa tarkemmin.
Liitteessä on mukana kunnan tytäryhtiöiden raportit 1-8/2024.