Kuvaus
Rakennuslautakunnan vuoden 2024 talousarvion toteutuminen on esitetty taulukossa.
Talousarviossa oli lupamäärien arvioitu kasvavan niin, että lupatuotot olisivat nousseet 10680 € (arvioitiin vuoden 2022 toteuman perusteella), mutta yleisen taloustilanteen vuoksi lupatuotot jäivät 25875 € talousarvion alapuolelle. Toimintamenoja pystyttiin vähentämään talousarviosta 16734 €, joten alijäämäksi jäi vain 13806 €.
Rakennusvalvonnassa keskityttiin lakimuutoksen voimaantuloon (rakennusjärjestys, taksan maksuperusteet ja hallintosääntö), joten lupamaksuja ei loppuvuodesta korotettu talousarvion tuottojen toteuttamiseksi. Rakennusvalvonnan talousarviossa on digitoinnin lisäys 50 000 € (palkka- ja toimintakuluja), jota ei ole velvoitettu kattamaan lupamaksuilla.
Lakisääteisestä rakennusvalvontatyöstä katettiin 68 % lupamaksuilla, josta osa on ohjaamista ja opastusta sekä lakimuutoksesta johtuvaa valmistelua.
| |
TP 2022 |
TP 2023 |
TA 2024 |
Muutettu TA 2024 |
TP 2024 |
Poikkeama |
| RAKENNUSLAUTAKUNTA |
|
|
|
|
|
|
| Toimintatuotot |
192 719 |
151 520 |
162 200 |
162 200 |
136 325 |
-25 875 |
| Toimintamenot |
-220 629 |
-264 695 |
-304 100 |
-304 100 |
-287 366 |
16 734 |
| Toimintakate |
-27 911 |
-113 175 |
-141 900 |
-141 900 |
-151 041 |
-9 141 |
| Laskennalliset kustannukset |
-9 632 |
-28 917 |
-22 800 |
-22 800 |
-27 465 |
-4 665 |
| Tilikauden yli-/alijäämä |
-37 543 |
-142 093 |
-164 700 |
-164 700 |
-178 506 |
-13 806
|
Rakennusvalvonnan henkilöstö koostui rakennustarkastajasta, kahdesta palvelusihteeristä ja digitoijasta.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Pasi Hinkkuri, rakennustarkastaja, pasi.hinkkuri@mantyharju.fi
Rakennuslautakunta merkitsee tilinpäätöksen 2024 ja sen poikkeamat tietoonsa saatetuksi.
Rakennuslautakunta hyväksyy osaltaan vuoden 2024 tilinpäätöksen ja esittää sen edelleen yhdistymishallituksen ja yhteisvaltuuston hyväksyttäväksi.