Kuvaus
Yhdistymishallitus on kokouksessaan 13.1.2025 § 9 antanut talousarvion täytäntöönpano-ohjeet vuodelle 2025.
Talousarvion totetutumista seurataan kolmannesvuosittain osavuosikatsauksilla, jotka sisältävät lautakuntien kumulatiivisen toteuman, toteumatietojen perusteella laaditun arvion koko vuoden toimintamenojen ja -tulojen kehityksestä verrattuna hyväksyttyyn talousarvioon, tavoitteiden seurannan sekä investointien toteutumisen.
Teknisen toimen talousarviossa ei ole varauduttu korjaus- tai muutostöiden kustannuksiin, jotka toteutuvat eri vuosina, eri kohteissä ja eri laajuuksissa. On sovittu, että lisämäärärahaa haetaan kohde kohtaisesti osavuosikatsausten yhteydessä.
Tässä vaiheessa tiedossamme on muutama kohde joille lisämäärärahaa tarvitaan:
Vesilaitokselle pumppaamoinvestointiin 25 000 € lisää. Investointiohjelmassa ollut varaus 25 000 € on jo käytetty ylläpitoon siirtyneen verkoston puolella ja Mäntyharjun taajaman suunniteltu pumppaamosaneeraus on vielä tekemättä.
Varhaiskasvatuksen tilajärjestelyt Pertunmaan taajamassa vaativat suunnittelua, yhtenäiskoulun tilojen ja kalusteiden muokkaamista pienemmille käyttäjille sopiviksi sekä leikkipihan järjestelyjä. Tämä järjestely edellyttää 40 000 €:n lisäystä käyttötalouteen Pertunmaan yhtenäiskoulun osalta ja 6 000 €:n lisäystä Kuuttilaan. Lisäksi Mäntyharjun yhtenäiskoululle haetaan suunnitelua varten 20 000 € edelleen murheita aiheuttavan lasikaton muutosten suunnitteluun.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Ville Partio, tekninen johtaja, ville.partio@mantyharju.fi
Tekninen lautakunta
1. merkitsee I-kolmannesvuosiraportin tiedokseen ja
2. esittää hallitukselle ja edelleen valtuustolle lisäärärahaa seuraaviin kohteisiin:
- Vesilaitos: Investointi, jv-pumppaamot 25 000 € (194904620_0003 jv-pumppaamot 2025)
- Kiinteistöt: käyttötalous, Mäntyharjun yhtenäiskoulu 20 000 €, (1945300002/1945100053), Pertunmaan yhtenäiskoulu 40 000 € (1945300002/1945100034), Kuuttila 6 000 € (1945300002/1945100026).