Valmistelija
Tuomo Penttinen, hallinto- ja talousjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi
Kuvaus
Kuluvan vuoden toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista seurataan kolmannesvuosittain raportin yhteydessä. Raportissa lautakunnat esittävät käsityksensä tavoitteiden toteutumisesta 1-8 kuukausien osalta sekä arvionsa koko vuoden toteutumasta.
Mahdollisista määrärahan ylityksistä on myös raportoitava tässä yhteydessä.
Kolmannesvuosiraportti II/2025 toimii samalla talousarvion 2026 valmistelun apuna.
Raportin ensisijaisena tavoitteena on arvioida kuluvan vuoden toteutumisennustetta sekä tavoitteiden että toiminnan osalta ja sopia lisätoimenpiteistä tavoitteissa pysymiseksi.
Tuloslaskelma 31.8.2025 näyttää 6.323.681,46 €:n ylijäämää. Ylijäämän taustalla on kuntaliitokselle myönnetty yhdistymisavustus. Ilman em. yhdistymisavustusta tulos näyttää 823.368 €:n ylijäämää.
Talouden raportointiohjelmasta löytyy taloudellisti merkittävimpien lautakuntien ja kunnanhallituksen osalta käyttöprosenttit talouden toteumasta käyttötalouden osalta. Tasainen kertymä ajalla 1-8/2025 olisi 67 %
- kunnanhallitus 1-8/2025 toteuma 59,8 %
- elinvoima 1-8/2024 toteuma 59,5 %
- sivistyslautakunta 1-8/2025 toteuma 66,5 %
- tekninen lautakunta 1-8/2025 toteuma 67,5 %
- rakennuslautakunta 1-8/2025 toteuma 61,3 %
Vuoden 2025 verotulokertymä (Kuntaliiton ennuste 9/2025 ) näyttää, että verotulokertymän toteuma 2025 olisi 17.988.000 €. Kertymä olisi siten 200.000 € talousarviovarausta pienempi.
Valtionosuutta kertynee toimintavuonna talousarvion mukaisesti.
Kunnan vuoden 2025 investointien toteuma on esitetty raportissa tarkemmin.
Liitteessä on mukana raportti kunnan tytäryhtiöiden taloudellisesta tilanteesta 8/2025 sekä työterveyden toteumasta ajalta 1-7/2025.
Päätösehdotus
Esittelijä
Juho Järvenpää, kunnanjohtaja, juho.jarvenpaa@mantyharju.fi
Kunnanhallitus merkitsee vuoden 2025 II-kolmannesvuosiraportin tiedoksi ja saattaa raportin kunnanvaltuustolle tiedoksi.
Keskusteltaessa Teemu Punavaara esitti, että henkilöstölle tehdään työterveyshuollon toimesta työhyvinvointikysely.
Jari Liukkonen ja Jaana Partio kannattivat esitystä.
Hyväksyttiin kunnanjohtajan päätösehdotus Teemu Punavaaran lisäyksellä.
Päätös
Kunnanhallitus
1. merkitsee vuoden 2025 II-kolmannesvuosiraportin tiedoksi ja saattaa raportin kunnanvaltuustolle tiedoksi ja
2. toteaa, että henkilöstölle tehdään työterveyshuollon toimesta työhyvinvointikysely.
Kunnanvaltuuston I varapj. Nina Ruuht saapui kokoukseen klo 17.25 Teams-etäyhteydellä.