Kuvaus
Kuluvan vuoden toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista seurataan kolmannesvuosittain koottavassa raportissa. Käsittelyssä olevassa raportissa lautakunnat esittävät raporttinsa tavoitteiden toteutumisesta tammi-huhtikuun osalta.
Kolmannesvuosiraporttien esittelyn yhteydessä voidaan tehdä perusteltuja esityksiä lisämäärärahatarpeista. Käyttötalouden lisämäärärahaesitykset on sovittu tehtäväksi keskitetysti toisen kolmannesvuosiraportin käsittelyn yhteydessä, jolloin arviot lautakuntatason toiminnan ja kustannusten kehityksestä ovat tarkempia.
Nyt esiteltävä raportti sisältää myös katsauksen investointien osalta. Investointien lisämäärärahaesitykset tuodaan käsittelyyn välittömästi määrärahatarpeen ilmentyessä.
Kunnan tuloslaskelman tarkastelu ajalla 1-4/2026:
- toimintatuottoja on kertynyt 2 166 813 euroa
- toimintakuluja on toteutunut 8 180 272 euroa
- verotulojen kertymä on 5 682 240 euroa, kertymää tarkasteltaessa tulee huomata kiinteistöverojen tuloutuksen sijoittuminen toiselle vuosikolmannekselle
- valtionosuuksia on kertynyt 447 488 euroa
- tilikauden 1-4 / 2026 alijäämä on 575 833 euroa
Arvio talousarvion toteutumisesta:
- vuositasolla verotulojen ja valtionosuuksien toteuma voidaan ennustaa toisen kolmannesvuosiraportin yhteydessä suuremmalla todennäköisyydellä
- toimintakuluissa voidaan tunnistaa yksikkökohtaisia ylityspaineita
- henkilöstökulujen voidaan ennakoida ylittyvän yleiset palkkaratkaisut ja palkkojen harmonisoinnin takia.
- talousarviovuoden 2026 vuositulos voidaan ennustaa muodostuvan alijäämäiseksi
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Juho Järvenpää, kunnanjohtaja, juho.jarvenpaa@mantyharju.fi
Kunnanhallitus saattaa osavuosikatsauksen 1-4/2026 kunnanvaltuustolle tiedoksi.