Kuvaus
Kunnanhallitus on kokouksessaan 29.6.2020 päättänyt, että talousarvio 2021 rakennetaan seuraavista lähtökohdista:
1. lautakuntien käyttötalousarvio rakentuu raamilaskelmaan, jonka mukaan toimialojen raamit ovat
- sivistyksen toimiala 8 326 199 €
- tekninen toimiala 5 720 926 €
- hallinnon toimiala 4 019 527 €
- kunnanvaltuusto 61 430 €
- tarkastuslautakunta 20 000 €
- keskusvaalilautakunta 20 000 €
- rakennuslautakunta 175 020 €
- Essote 27 069 660 €
2. investointiraja on 20.000 €;
3. investointien yhteismäärä talousarviovuoden ja sitä seuraavien kahden suunnitelmavuoden aikana tulee kyetä rajaamaan saman ajan sumu- poistojen määrään;
4. vuosilomista tulee pitää vähintään 55 % kesälomakaudella ja seuraavalle kalenterivuodelle voi jättää enintään 5 vuosilomapäivää;
5. virka- ja työsuhteiset vakanssit tulee perustua talousarvion määrärahavarauksiin ja henkilöstösuunnitelmaan.
Sivistyslautakunnan talousarvion 2021 käyttötalousosan toimintatuotot ovat vuoden 2020 tasolla ja toimintakuluihin on annetussa raamissa tehty 208 000€ leikkaus. Talousarviossa on huomioitu muun muassa seuraavat asiat:
- työehtosopimusten mukaiset palkankorotukset +1,5%
- asiointipisteen siiryminen sivistyspalveluille
- lukiolaisten koulukuljetukset Ristiinasta
- perusopetuksen siirtyminen yhden koulun malliin
- sivistyksen esitykset investointeihin vuodelle 2021
- Kisalan vanhan puolen irtaimisto 50 000€
- koulujen kalustehankinnat 50 000€
- perusopetuksen tietokonehankinnat 50 000€
- Repovesireitistön karttojen uusiminen 20 000€
Sivistyslautakunnan vuoden 2021 talousarvio tulee lautakunnan päätettäväksi lokakuussa. Kunnanhallitus käsittelee talousarviota 16.11.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Sari Aarniokoski, sivistysjohtaja, sari.aarniokoski@mantyharju.fi
Sivistyslautakunta merkitsee talousarvion 2021 valmistelutilanteen tiedoksi.