Kuvaus
Kunnanvaltuusto hyväksyi Mäntyharjun kunnan vuoden 2023 talousarvion kokouksessaan 19.12.2022.
Kunnassa on sovittu, että talousarvion edellyttämät lisämäärärahat sekä käyttötalouden että investointien osalta tuodaan kunnanvaltuuston käsittelyyn viimeistään kolmannesvuosirapporttien käsittelyn yhteydessä.
Sivistyslautakunta
Sivistyslautakunta on kokouksessaan 20.9.2023 esittänyt kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle 211.000 euron lisämäärärahaa sivistyslautakunnan käyttötalouteen (perusopetuksen ja lukiokoulutuksen oppilaskuljetukset sekä palkkakustannukset).
Tekninen lautakunta
Tekninen lautakunta on kokouksessaan 26.9.2023 esittänyt kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle 92 000 euron lisämäärärahaa käyttötalouteen. Summasta 20.000 euroa jakautuu vesilaitoksen kustannuspaikoille ja 38.000 euroa muille teknisen lautakunnan kustannuspaikoille. Lisäksi uudelle kustannuspaikalle Ruskahovin allas jakautuu 24.000 euroa.
Investointiosaa tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle 25.000 euron lisäinvestointia vuodelle 2023 kohtaan leikkipuistojen aidat.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Tuomo Penttinen, vt.kunnanjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto myöntää vuoden 2023 talousarvioon seuraavat lisämäärärahat menokohdalle
- perusopetus henkilöstökulut 104.445 euroa kustannuspaikkaan 19443001 / 40000, vakinaisten palkat;
- perusopetus oppimisen ja koulunkäynnin tuen yksikkö 53.805 euroa kustannuspaikkaan 19443601 / 40010, sijaisten palkat;
- lukion henkilöstökulut 52.750 euroa kustannuspaikalle 19444001 / 40010 sijaisten palkat
- vesilaitos / viemärilaitos yhteensä 20.000 euroa tilille 44000,
- Ruskahovin allas kiinteistökulut 24.000 euroa; leikkipuistot 18.000 euroa;
- kiinteistöt muu materiaali (Mustikkatassu, Yhtenäiskoulu, Ruskahovi) yhteensä 30.000 euroa;
- nuorisotyön kustannuspaikalle ehkäisevän päihde- ja mielenterveystyön rahasto 10.406,76 euroa;
- (investointi) leikkipuistot 25.000 euroa.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tekninen johtaja Ville Partio ja sivistysjohtaja Jari Hautamäki olivat saapuvilla kokouksessa asian käsittelyn ajan etäyhteyden (Teams) kautta klo 18.34-18.40.