Kuvaus
Sivistyslautakunnan tulot ovat toteutuneet kokonaisuutena 138 298€ yli tasaisen kertymän siitä huolimatta, että myynti- ja maksutuotot ovat koronavirustilanteesta johtuen toteutuneet 150 186€ alle budjetoidun. Tukia ja avustuksia on tullut 292 340€ budjetoitua enemmän. Toimintatuotot sisältävät budjetoimattomia avustuksia ja hankerahoituksia. Näistä osa siirtyy seuraavalle vuodelle käytettäväksi.
Henkilöstömenot ovat toteutuneet 6,38% alle budjetoidun.
Palvelujen ostojen toteumassa näkyy koronaviruspandemian vaikutukset muun muassa asiakaspalvelujen ostojen ja oppilaskuljetuskustannusten vähenemisenä. Palvelujen ostot ovat toteutuneet tällä hetkellä 21,70% alle tasaisen kertymän. Ero tasaantuu vielä hieman, mutta tulee jäämään selvästi alle budjetoidun.
Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot ylittävät tällä hetkellä hieman tasaisen kertymän, mutta kokonaisuutena sivistyslautakunta tulee alittamaan talousarvionsa.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Sari Aarniokoski, sivistysjohtaja, sari.aarniokoski@mantyharju.fi
Sivistyslautakunta merkitse talouden toteuman tiedoksi.
Päätös
Asian käsittely siirretään seuraavaan kokoukseen (18.12.2020)