Valmistelija
Sari Aarniokoski, sivistysjohtaja, sari.aarniokoski@mantyharju.fi
Kuvaus
Talousarvion 2023 valmistelu jatkuu. Lautakunta käy keskustelun kuntastrategian ja hyvinvointisuunnitelman mukaisten tavoitteiden asettamisesta. Tarkoituksena on laatia lautakuntatasoiset strategiset tavoitteet, joiden pohjalta toimintayksiköt työstävät yksityiskohtaisemmat tavoitteet omiin toimintasuunnitelmiinsa.
Kunnanhallitus on kokouksessaan 13.6.2022 (§100) antanut laadintaohjeen vuoden 2023 talousarviolle. Sivistystoimialan ulkoisten kulujen menoraamiksi on annettu 8 900 000 euroa.
Vuoden 2022 toisen kolmannesvuosiraportin yhteydessä sivistyslautakunta on saanut kunnanvaltuustolta 200 000 euron lisämäärärahan koulukuljetuskustannuksiin. Vuoden 2023 menoraamissa ei ole huomioitu koulukuljetuskustannusten nousua, joka on vuositasolla noin 300 000 euroa. Tästä johtuen sivistyspalvelujen talousarvioesityksessä vuodelle 2023 menoraami ylittyy 300 000 eurolla.
Päätösehdotus
Esittelijä
Sari Aarniokoski, sivistysjohtaja, sari.aarniokoski@mantyharju.fi
Sivistyslautakunta käy keskustelun tarvittavista muutoksista, jotta talousarvio ja strategiset tavoitteet voidaan hyväksyä 10.11.2022 kokouksessa.
Päätös
Lautakunta kävi keskustelun talousarvion valmistelusta ja jatkaa keskustelua 3.11.2022