Kuvaus
Sivistyslautakunnan vuoden 2024 käyttötalouden toteuma sekä toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen on esitetty liitteessä. Oheismateriaalina on yksikköjen toiminnallisten tavoitteiden kuvaukset.
Sivistyspalveluiden määräraha ulkoisiin toimintamenoihin vuodelle 2024 oli yhteensä -9 136 780 euroa. Vuoden 2024 toteuma on -9 092 115,46 euroa. Talousarvion toteumaprosentti on 99,51 (- 44 665 euroa).
Sivistystoimen henkilöstökustannukset toteutuivat 100,78 prosenttisesti (+ 48 054 euroa) ja palvelujen ostoissa toteumaprosentti on 96,57 (-84 852 euroa).
Toimintamenojen toteumissa on yksikkötasolla merkittäviä poikkeamia, jotka johtuvat mm. toiminnan ja palvelutarjonnan muutoksista sekä hanketoiminnasta. Yksikkötasoiset toteumaprosentit olivat hallinto 94,17, varhaiskasvatus 86,72, perusopetus 101,49, lukio 97,67, kirjastopalvelut 102,47, liikuntaneuvonta 148,23, nuorisopalvelut 105,29, kulttuuripalvelut 83,75 ja kino 137,16. Kinon tulot toteutuivat 145,09 prosenttisesti. Vapaan sivistystyön/kansalaisopiston toteumaa tarkastellaan toimintakatteesta (130,61 %),
Hanketoiminta, johon saadaan rahoitusta ulkopuolelta, kasvattaa toimintamenoja, pääsääntöisesti henkilöstökuluja. Ulkopuolinen rahoitus näkyy toimintatuloina. Sivistyspalveluissa hanketoiminnan aiheuttamat menoylityksiä on perusopetuksessa ja vapaassa sivistystyössä.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Sari Aarniokoski, sivistysjohtaja, sari.aarniokoski@mantyharju.fi
Sivistyslautakunta hyväksyy sivistystoimen vuoden 2024 tilinpäätöksen ja esittää sen edelleen kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.