Tekninen lautakunta, kokous 18.8.2026

Kuvaus

Vuoden 2026 investointiohjelmassa hankkeelle Mäntyharjun yhtenäiskoulun lasikatto (194903750_00013) on varattu 150 000 euron määräraha. Vuotokohta on saatu paikallistettua ja korjattua suunniteltua pienemmillä toimenpiteillä, minkä vuoksi hankkeelle varattua määrärahaa jää käyttämättä 150 000 euroa. Hankkeen alkuperäinen tavoite on saavutettu ilman koko määrärahavarauksen käyttämistä.

Tekninen toimiala esittää käyttämättä jäävän määrärahan siirtämistä muihin vuoden 2026 aikana toteutettaviin investointikohteisiin. Muutoksella ei lisätä kunnan investointien kokonaismäärää eikä muutoksella ole vaikutusta vuoden 2026 lainanottotarpeeseen.

Määrärahojen tarve kohdistuu seuraaviin hankkeisiin:

• Teletalon muutostyöt (2026) (194903750_00008) + 40 000 €
  - lisämääräraha kohdistetaan ilmanvaihtokoneen uusimiseen.
• Katujen korjaukset 2026 (194904150_00008) + 30 000 €
  - lisämääräraha kohdistetaan asfalttitöiden viimeistelyyn.
• Irtaimistoinvestoinnit + 30 000 €
  -veneen hankintaan retkeilyreittien levähdyspaikkojen, veneilymerkkien sekä vesihuoltolaitosten verkostojen kunnossapitoa varten.

Muutoksen jälkeen investointimäärärahojen kokonaismäärä pysyy ennallaan, koska lisäykset katetaan kokonaisuudessaan hankkeelta Mäntyharjun yhtenäiskoulun lasikatto (194903750_00013) vapautuvasta määrärahasta. Kyseinen hanke sisältyy vuoden 2026 hyväksyttyyn investointiohjelmaan 150 000 euron määrärahalla.

Vaikutusten arviointi

Taloudelliset vaikutukset

• Ei vaikutusta kunnan vuoden 2026 investointien kokonaismäärään.
• Ei vaikutusta kunnan lainanottotarpeeseen.
• Kyseessä on investointimäärärahojen kohdentamisen muutos.

Toiminnalliset vaikutukset

• ​​​​​​Parantaa Teletalon tilojen toiminnallisuutta, energiatehokkuutta ja sisäolosuhteita ilmanvaihtokoneen uusimisen kautta.

• Mahdollistaa katujen päällystystöiden viimeistelyn vuonna 2026.

• Parantaa kunnan kykyä ylläpitää vesistöihin liittyviä rakenteita, venereittejä, levähdyspaikkoja ja vesihuoltolaitosten verkostoja omana työnä.

Talousarviomuutokset tulee tehdä talousarviovuoden aikana ennen määrärahojen käyttöä ja valtuusto päättää talousarvion muutoksista. Talousarviossa investoinnit on hyväksytty hankekohtaisina määrärahoina, joten määrärahojen siirto investointikohteiden välillä edellyttää talousarviomuutosta. (Talousarvioin täytäntöönpano-ohje 2026, Hallintosääntö 1.1.2026)

Päätösehdotus

Esittelijä

Tekninen lautakunta päättää, että kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle esitetään, että vuoden 2026 investointimäärärahoja muutetaan seuraavasti:

• 194903750_00013 Mäntyharjun yhtenäiskoulun lasikatto, - 150 000 €
• 194903750_00008 Teletalon muutostyöt (2026), + 40 000 €
• 194904150_00008 Katujen korjaukset 2026, + 30 000 €
• uusi investointiprojekti Veneen hankinta; + 30 000 €