Yhteisvaltuusto, kokous 7.4.2025

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 18 Tilinpäätös 2024 / Tekninen lautakunta / lisämääräraha

MjuDno-2025-202

Aikaisempi käsittely

Tekninen lautakunta, 25.3.2025

Valmistelija

Ville Partio, tekninen johtaja, ville.partio@mantyharju.fi

Kuvaus

Mäntyharjun kunnan vuoden 2024 tilinpäätös on valmistunut ja esitetty liitteissä.

Kunnanvaltuusto on hyväksyessään vuoden 2024 talousarvion päättänyt käyttötalousosan sitovuustasoksi lautakuntatason. Kunnanhallituksen 22.1.2024 § 6 antamissa talousarvion täytäntäntöönpano-ohjeissa todetaan, että kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Mikäli eri toimenpiteistä huolimatta talousarviota ei saada tasapainoon, edellyttää se talousarviomuutoksen tekemistä. Ylitykset ja niiden aiheuttamat toimenpiteet on käsitelty kunnan johtotiiimissä.

Hallintosääntö 25§
Lautakunta päättää ehdotuksesta toimialan taloussuunnitelmaksi- ja arvioksi.

Vuoden 2024 talousarviossa oli teknisen lautakunnan muutettu talousarvio, toimintamenot: - 5 525 690€. 1-12.2024 toteuma  -5 909 555,17€. Toimintatuotot TA2024  5 714 140€ ja toteuma 6 091 495,44€. Toimintakate on 181 940.27€

Sitovuustasona lautakunnalla on ulkoiset toimintamenot. talousarviossa hyväksytyt ulkoiset toimintamenot vuodelle 2024 olivat -4 649 790€ ja toteuma -5 007 059,51€  Ylitystä menoissa oli 383 865€. Vaikka ulkoiset toimintamenot jaettaisiin sisäisenä kuluna muille hallintoalueille, jäävät ne rasittamaan teknistä lautakuntaa ulkoisina menoina.

Lisämäärärahat talousarvioylityksiin tulee hakea ennen tilinpäätöskäsittelyä. 

Suurimmat määrärahaylitykset ovat kohdistuneet vuokriin ja vastikkeisiin 122 013 €. Ylityksessä on suunnitellusta poikkeavia summia väistötilojen vuokrista, paloaseman edelleen nousseita leasing-maksuja sekä yrityskiinteistöille maksettuja vastikkeita. Lämmityskuluja on ollut vuonna 2024 108 657€ budjetoitua enemmän. Vesilaitoksella ulkoisia menoja on aiheutunut mm. putkirikkojen korjaamisesta ja ylitystä on 69 604 €. Alueiden kunnossapitoon eli mm. aurauksiin ja liukkaudentorjuntaan on mennyt 38 643 € enemmän kuin oli budjetoituna. Investointikohteista Miekankosken remontin kustannukset vuonna 2024 jäivät hieman alle investointirajan 20 000€ ja kulut siirrettiin käyttötalouteen. Lisäksi teknisen lautakunnan ulkoisia kuluja lisää kunnantalon muuttokustannukset: kalustehankinnat, siivoukset, puhdistukset, ym. 

Teknisen lautakunnan investoinnit ovat toteutuneet liitteenä olevan listauksen mukaisesti.

Vesihuoltolaitoksen taseyksikkö sisältyy kunnan tilinpäätöksen ao. kohtiin ja on osaltaan mukana teknisen lautakunnan tilinpäätöksessä. Vesihuollon toiminnasta laaditaan erillinen toimintakertomus.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

Ville Partio, tekninen johtaja, ville.partio@mantyharju.fi

Tekninen lautakunta

  1. hakee lisämäärärahaa seuraaville kustannuspaikoille: Vesilaitos 35 000 €, viemärilaitos 35 000 €, puhtaanapito ja pesulapalvelut 38 000 €, Vuokrat ja vastikkeet 122 000 €, Alueiden kunnossapito 38 000 €, Lämmitys 110 000 €, pienkalusto 5 865 €,
  2. merkitsee tiedoksi vuoden 2024 investointien toteumat,
  3. hyväksyy esitetyn vuoden 2024 tilinpäätöksen ja
  4. esittää lisämäärärahan sekä tilinpäätöksen kunnanhallituksen ja edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Tekninen lautakunta

  1. hakee lisämäärärahaa seuraaville kustannuspaikoille: Vesilaitos 35 000 €, viemärilaitos 35 000 €, puhtaanapito ja pesulapalvelut 38 000 €, Vuokrat ja vastikkeet 122 000 €, Alueiden kunnossapito 38 000 €, Lämmitys 110 000 €, pienkalusto 5 865 €,
  2. merkitsee tiedoksi vuoden 2024 investointien toteumat,
  3. hyväksyy esitetyn vuoden 2024 tilinpäätöksen ja
  4. esittää lisämäärärahan sekä tilinpäätöksen kunnanhallituksen ja edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.
Yhdistymishallitus, 31.3.2025

Valmistelija

Tuomo Penttinen, hallinto- ja talousjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Tekninen lautakunta hakee lisämäärärahaa seuraaville kustannuspaikoille: Vesilaitos 35 000 €, viemärilaitos 35 000 €, puhtaanapito ja pesulapalvelut 38 000 €, Vuokrat ja vastikkeet 122 000 €, Alueiden kunnossapito 38 000 €, Lämmitys 110 000 €, pienkalusto 5 865 €,

Päätösehdotus

Esittelijä

Juho Järvenpää, kunnanjohtaja, juho.jarvenpaa@mantyharju.fi

Yhdistymishallitus esittää yhteisvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy 383 900 euron määrärahaylityksen teknisen lautakunnan vuoden 2024 talousarvioon.

Päätös

Hyväksyttiin.


Yhdistymishallitus hyväksyi yksimielisesti, että asia käsitellään § 60 "Talouden toteuma 2025 / helmikuu" käsittelyn jälkeen.

Tekninen johtaja Ville Partio oli saapuvilla asian käsittelyn ajan klo 20.03-20.07.

 

Päätösehdotus

Yhteisvaltuusto hyväksyy 383 900 euron määrärahaylityksen teknisen lautakunnan vuoden 2024 talousarvioon.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

tekninen johtaja, palvelupäällikkö MS, taloussuunnnittelija

Muutoksenhaku

Valitusosoitus
Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus
Päätökseen saa hakea muutosta

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

Valitusaika
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon,jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

  • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
  • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa, tai
  • päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranoaminen
Kunnallisvalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.

Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64, 70100 Kuopio
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 42501
Puhelinnumero: 029 56 42500
Hallinto-oikeuden kirjaamon aukioloaika: 8.00-16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan muutosta
  • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi, sekä
  • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

  • päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä,
  • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
  • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu
Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuimaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mäntyharjun kunnan kirjaamosta.

Postiosoite: PL 76, 52701 Mäntyharju
Käyntiosoite: Asematie 3, 52700 Mäntyharju
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mantyharju.fi
Faksinumero: (015) 770 1212
Puhelinnumero: 044 7707 346
Kunnan kirjaamon aukioloaika: maanantaista perjantaihin 9-12 ja 13-15