Tekninen lautakunta, kokous 22.3.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 Talousarvio 2022 / Tekninen lautakunta_ Muutos investointiohjelmaan

MjuDno-2021-725

Aikaisempi käsittely

Tekninen lautakunta, 11.11.2021

Valmistelija

Ville Partio, tekninen johtaja, ville.partio@mantyharju.fi

Kuvaus

Kunnanhallitus on kokouksessaan 31.5.2021 § 111 antanut talousarvion 2022 laadintaohjeet. Ohjeita on päivitetty raamien osalta 21.6.2021 § 130. Teknisen lautakunnan menoraami (brutto) on vuodelle 2022 4 967 580 €.

Liitteenä olevan teknisen lautakunnan käyttötalousosan budjetin toimintatuotot ovat 6 578 750 €, toimintakulut ovat -6 514 890 € ja toimintakate 63 860 €. Poistot ja arvonalentumiset sekä laskennalliset erät huomioituna tulee tilikauden alijäämäksi -1 576 330 €.

Taloussuunnitelman osana on henkilöstösuunnitelma, jossa on esitetty henkilöstön määrän kehitys vuosina 2021-2024 (liite).

Investoinnit on esitetty vuosille 2022-2024 (liite). Investointisuunnitelma 1 770 000 € sisältää 130 000 € sivistyksen kalustehankintoja.

Päätösehdotus

Esittelijä

Ville Partio, tekninen johtaja, ville.partio@mantyharju.fi

Tekninen lautakunta

  1. hyväksyy liitteiden mukaisesti talousarvion käyttötalousosan vuodelle 2022 ja henkilöstösuunnitelman vuosille 2022- 2024 sekä investointisuunnitelman vuosille 2022- 2024
  2. esittää talousarvion ja taloussuunnitelman kunnanhallituksen ja edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. 

Päätös

Tekninen lautakunta

  1. hyväksyy liitteiden mukaisesti talousarvion käyttötalousosan vuodelle 2022 ja henkilöstösuunnitelman vuosille 2022-2024 sekä investointisuunnitelman vuosille 2022-2024
  2. esittää talousarvion ja taloussuunnitelman kunnanhallituksen ja edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

Valmistelija

  • Ville Partio, tekninen johtaja, ville.partio@mantyharju.fi

Kuvaus

Epävarmuus materiaalitoimituksissa ja raaka-aineiden hinnan muutokset aiheuttavat haasteita kuluvan vuoden investointien toteutukseen. Materiaalitoimittajat eivät pysty lupaamaan sitovasti hintoja tuotteille eikä välttämättä sitoutumaan materiaalin toimitukseen. Huomattavaa hintojen nousua on odotettavissa edelleen. Tämä näkyy saatavissa tarjouksissa varmasti huomattavan korkeina hintoina.

Tämä vaikuttaa erityisesti muoviputkiin, polttoaineiden ja asfaltin hintaan. Investointiohjelmassa vuodelle 2022 suurin kokonaisuus on katujen korjaus yhdistettynä verkostosaneeraukseen. Pahin skenaario on se, että työn alkamisen jälkeen verkostoon ei saada tarvittavia osia.

Vuoden 2022 osalta voimme kuitenkin valmistella suunniteltujen kohteiden kuivatusta hulevesien purkureittejä avaamalla.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ville Partio, tekninen johtaja, ville.partio@mantyharju.fi

Tekninen lautakunta esittää hallitukselle ja edelleen valtuustolle, että vuoden 2022 investointiohjelmasta poistetaan kohta verkoston saneeraus 150 000 € ja ja kohta liikenneväylät 600 000 € muutetaan summaan 50 000€.

Päätös

Tekninen johtaja veti esityksensä pois.

Liitteet

Investointiosa.pdf (pdf, 180 kt)