Kuvaus
Sivistyslautakunnan talouden toteuma (07/2022) vastaa kokonaisuutena hyvin tasaisen kertymän ennustetta. Toimintatuotot ylittävät ennusteen saatujen hankeavustuksien osalta, mutta myös myynti- ja maksutuottoja on kertynyt oletetusti. Toimintakulujen ylitys tasaisen kertymän ennusteeseen nähden on 186 171 €. Euromääräisesti eniten ylitystä on palvelujen ostoissa, jossa perusopetuksen oppilaskuljetusten kustannukset ovat ylittämässä käyttösuunnitelmaan varatun määrärahan. Toimintakulujen ylitystä on tällä hetkellä myös tarvikkeiden hankinnoissa, mutta tämä johtuu hankintojen aikataulutuksesta ja tasoittuu vuoden loppua kohden.
Talouden seurantaraportti ja laskelmat liitteinä.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Sari Aarniokoski, sivistysjohtaja, sari.aarniokoski@mantyharju.fi
Sivistyslautakunta merkitsee taloustilanteen tiedoksi.