Kuvaus
Sivistyslautakunnan vuoden 2023 toimintakulujen toteuma (11/2023) ylittää tasaisen kertymän (91,7 %). Ylitystä kertyy erityisesti ennakoitua suuremmista palkankorotuksista ja koulukuljetuksista. Toimintatuotot ovat kertyneet tasaista kertymää nopeammin. Toimintatuottoja on kertynyt erityisesti hankeavustuksista, joista osa kuitenkin siirtyy seuraavalle tilivuodelle. Lautakunnan toimintakate vuodelle 2023 on ylittämässä talousarviossa asetetun tavoitteen. Tähän liittyen kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 6.11.2023 (§52) sivistyslautakunnalle lisämäärärahan 211 000 €.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Jari Hautamäki, vs. sivistysjohtaja, jari.hautamaki@mantyharju.fi
Sivistyslautakunta merkitsee talouden toteumaraportit (1-11/2023) tiedoksi.
Raportit saadaan todennäköisesti vasta samalla viikolla pari päivää ennen kokousta. Täydennämme kokousmateriaalia siinä vaiheessa.