Kuvaus
Marraskuun lopun tilanteessa tasainen kertymä edellyttäisi toteumaprosentiksi 91,70
Ajalla 1-11/2023 toimintatuottoja oli kertynyt 4 152 985,28 euroa, toteumaprosentti 87,20.
Tuet ja avustukset tulokohdasta oli toteutunut jo 113,72 % hankerahoituksen hyvästä kertymästä johtuen. Vastaavasti kunnan omat maksutuotot sekä muut toimintatuotot jäivät alle talousarviovarauksen.
Liitteenä oleva tuloslaskelma 1-11/23 ei sisällä vuoden 2023 aikana valtuuston myöntämiä lisämäärärahoja.
Toimintakuluja oli kirjautunut 16 492 244,72 euroa, kertymä 88,22 %. Menokohdat henkilöstökulut (91,86%) ja aineet, tarvikkeet ja tavarat ( 93,34 %) ylittävät tasaisen kertymän. Erot toimintakulujen kertymissä ovat toimialojen kesken suuret.
Toimintakate oli -12 339 259,44 €, toteuma 88,56 %.
Verokertymä oli 13 000 236,83 euroa. Kertymä (96,53 %) on talousarviota parempi. Kuntaliiton ennuste koko vuoden verotulokertymästä Mäntyharjun osalta on 13 797 000 euroa.
Valtionosuuksia oli kirjautunut 1 857 359,00 euroa. Kertymä on noin talousarvion mukainen.
Tuloslaskelma (ulkoinen) osoitti ajalla 1-11/2023 ylijäämää 1 357 660,36 euroa.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Tuomo Penttinen, vt.kunnanjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi
Kunnanhallitus merkitsee talouden toteuman 1-11 / 2023 tiedoksi.