Kuvaus
Sivistyslautakunnan vuoden 2024 toimintakulujen toteuma on syyskuun lopun tilanteessa 66 692 € alle tasaisen kertymän ennusteen (toteumaprosentti 74,3). Henkilöstökulujen toteumaprosentti on 76,6, ylitystä 102 176 € verrattuna tasaiseen kertymään. Palvelujen ostot jäävät alle tasaisen kertymän ennusteen 186 746 € (toteumaprosentti 67,4). Toimintakulujen lasku on 5,71 prosenttia vuoden 2023 vastaavaan ajankohtaan verrattuna (- 410 731 €).
Toimintatuottoja on kertynyt 801 509,67 euroa. Hankeavustuksia on kertynyt budjetoitua enemmän, mutta osa näistä avustuksista siirtyy seuraavalle vuodelle.
Sivistyslautakunnan talouden toteuma syyskuun 2024 tilanteen mukaan on esitetty liitteissä.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Sari Aarniokoski, sivistysjohtaja, sari.aarniokoski@mantyharju.fi
Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi syyskuun 2024 tilanteen mukaisen talouden toteuman.