Kunnanhallitus, kokous 4.11.2024

Kuvaus

Kunnanhallitus on kokouksessaan 22.1.2024 § 6 antanut talousarvion täytäntöönpano-ohjeet vuodelle 2024.
Talousarvion totetutumista seurataan kolmannesvuosittain osavuosikatsauksilla, jotka sisältävät lautakuntien kumulatiivisen toteuman, toteumatietojen perusteella laaditun arvion koko vuoden toimintamenojen ja -tulojen kehityksestä verrattuna hyväksyttyyn talousarvioon, tavoitteiden seurannan sekä investointien toteutumisen.

Talousarviota laadittaessa ei ole tehty varauksia normaalien ylläpitokulujen lisäksi toteutettaville rakennusten korjauskohteille. Nämä määrärahat eivät siten siirry automaattisesti seuraavan vuoden talousarvion pohjaksi ja vertailtavuus vuosien välillä säilyy paremmin. Talousarviota laadittaessa sovittiin, että määrärahat haetaan kohteille osavuosikatsausten yhteydessä.

Hyvinvointialueelle vuokrattujen kohteiden osalta vuokrasopimuksemme edellyttää vuosittain vuokratulon tietyn prosenttiosuuden (ylläpitovuokra) käyttämistä kohteiden ylläpitoon ja kunnostukseen. Osa toimenpiteistä pystytään tekemään omana työnä, mutta osaan toimenpiteistä käytämme kilpailutuksen kautta valittuja tai vuositarjouksen jättäneitä urakoitsijoita. Terveysaseman osalta toimenpiteet eivät enää tänä vuonna ole osana investointia, vaan tulevat käyttötalouden menoiksi. Sopimuksen mukaan ylläpidon toteutuminen tasataan kolmen vuoden jaksoille.

Lisämäärärahaa haetaan ensimmäisen osavuosikatsauksen yhteydessä seuraavasti:
Terveysasema (43910/19451402/19450125): Tiivistyskorjausta, akustoinnin uusimista, ilmanvaihdon korjausta ja pintojen uusimista 100 000 €
​​​​​​Ruskahovi (43910/19451402/19450122): Valokuilujen korjaaminen/poistaminen ja katemateriaalin korjaus 30 000 €
Lukio (43910/19451402/19450112): Alkuperäisen rakennuksen kellarikerroksessa olevan käytöstä poistetun perusvesipumppaamon alipaineistaminen 20 000 €

Kuvaus

Tekninen lautakunta on 21.5.2024 § 38 I-kolmannesvuosiraportin käsittelyn yhteydessä käsitellyt teknisen toimen lisämäärärahatarpeen.

Talousarviota laadittaessa ei ole tehty varauksia normaalien ylläpitokulujen lisäksi toteutettaville rakennusten korjauskohteille. Nämä määrärahat eivät siten siirry automaattisesti seuraavan vuoden talousarvion pohjaksi ja vertailtavuus vuosien välillä säilyy paremmin. Talousarviota laadittaessa sovittiin, että määrärahat haetaan kohteille osavuosikatsausten yhteydessä.

Hyvinvointialueelle vuokrattujen kohteiden osalta vuokrasopimuksemme edellyttää vuosittain vuokratulon tietyn prosenttiosuuden (ylläpitovuokra) käyttämistä kohteiden ylläpitoon ja kunnostukseen. Osa toimenpiteistä pystytään tekemään omana työnä, mutta osaan toimenpiteistä käytämme kilpailutuksen kautta valittuja tai vuositarjouksen jättäneitä urakoitsijoita. Terveysaseman osalta toimenpiteet eivät enää tänä vuonna ole osana investointia, vaan tulevat käyttötalouden menoiksi. Sopimuksen mukaan ylläpidon toteutuminen tasataan kolmen vuoden jaksoille.

Lisämäärärahaa haetaan ensimmäisen osavuosikatsauksen yhteydessä seuraavasti:
Terveysasema (43910/19451402/19450125): Tiivistyskorjausta, akustoinnin uusimista, ilmanvaihdon korjausta ja pintojen uusimista 100 000 €
​​​​​​Ruskahovi (43910/19451402/19450122): Valokuilujen korjaaminen/poistaminen ja katemateriaalin korjaus 30 000 €
Lukio (43910/19451402/19450112): Alkuperäisen rakennuksen kellarikerroksessa olevan käytöstä poistetun perusvesipumppaamon alipaineistaminen 20 000 €

Kuvaus

Kunnanhallitus on kokouksessaan 22.1.2024 § 6 antanut talousarvion täytäntöönpano-ohjeet vuodelle 2024.
Talousarvion totetutumista seurataan kolmannesvuosittain osavuosikatsauksilla, jotka sisältävät lautakuntien kumulatiivisen toteuman, toteumatietojen perusteella laaditun arvion koko vuoden toimintamenojen ja -tulojen kehityksestä verrattuna hyväksyttyyn talousarvioon, tavoitteiden seurannan sekä investointien toteutumisen.

Talousarviota laadittaessa ei ole tehty varauksia normaalien ylläpitokulujen lisäksi toteutettaville rakennusten korjauskohteille. Nämä määrärahat eivät siten siirry automaattisesti seuraavan vuoden talousarvion pohjaksi ja vertailtavuus vuosien välillä säilyy paremmin. Talousarviota laadittaessa sovittiin, että määrärahat haetaan kohteille osavuosikatsausten yhteydessä. Lisäksi on päätetty, että ensimmäisen osavuosikatsauksen yhteydessä lautakunnan hakemat lisämäärärahat siirrettiin edelleen käsiteltäväksi vasta toisen osavuosikatsauksen yhteydessä. Lisämäärärahaa haettiin seuraavasti:
Terveysasema (43910/19451402/19450125): Tiivistyskorjausta, akustoinnin uusimista, ilmanvaihdon korjausta ja pintojen uusimista 100 000 €
​​​​​​Ruskahovi (43910/19451402/19450122): Valokuilujen korjaaminen/poistaminen ja katemateriaalin korjaus 30 000 €
Lukio (43910/19451402/19450112): Alkuperäisen rakennuksen kellarikerroksessa olevan käytöstä poistetun perusvesipumppaamon alipaineistaminen 20 000 €
Näiden lisäksi lisämäärärahaa tarvitaan vesihuoltolaitoksen käyttötalouteen 20 000 €. Alku vuodesta Savontiellä ollut suuri vesivuoto ja epäkuntoon menneiden kameravalvontalaitteiden päivitys ovat olleet kuluja, joihin ei ole voitu varautua. (43920/19451811 10 000 € ja 44000/19451811 10 000 €).

Lisäksi on selvinnyt, että Ruskahovin uima-altaan vesieristys on tullut käyttöikänsä päähän. Allas vuotaa vettä rakenteiden läpi. Altaan käyttöönotto vaatisi pinnoitteiden ja vesieristeiden mekaanisen poistamisen. Alusrakenteiden kuivattamisen ja uusien eristeiden sekä uima-allaskäyttöön soveltuvien laattojen ja sauma-aineiden asentamisen. Tämän toimenpiteen kustannusarvio on noin 70 000€. Haitta-aine kartoitus voi vielä nostaa arviota. Tämän jälkeen altaan paluupuolen putket olisivat edelleen alkuperäiset. Myös vedenlämmitin ja hiekkasuodattimet vaatisivat lähivuosina uusimista. Yläpuolen kiertovesiputkia on jo puhki kulumisen takia jouduttu uusimaan. Tälle toimenpiteelle ei esitetä lisämäärärahaa.