Valmistelija
Ville Partio, tekninen johtaja, ville.partio@mantyharju.fi
Kuvaus
Mäntyharjun kunnan vuoden 2024 tilinpäätös on valmistunut ja esitetty liitteissä.
Kunnanvaltuusto on hyväksyessään vuoden 2024 talousarvion päättänyt käyttötalousosan sitovuustasoksi lautakuntatason. Kunnanhallituksen 22.1.2024 § 6 antamissa talousarvion täytäntäntöönpano-ohjeissa todetaan, että kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Mikäli eri toimenpiteistä huolimatta talousarviota ei saada tasapainoon, edellyttää se talousarviomuutoksen tekemistä. Ylitykset ja niiden aiheuttamat toimenpiteet on käsitelty kunnan johtotiiimissä.
Hallintosääntö 25§
Lautakunta päättää ehdotuksesta toimialan taloussuunnitelmaksi- ja arvioksi.
Vuoden 2024 talousarviossa oli teknisen lautakunnan muutettu talousarvio, toimintamenot: - 5 525 690€. 1-12.2024 toteuma -5 909 555,17€. Toimintatuotot TA2024 5 714 140€ ja toteuma 6 091 495,44€. Toimintakate on 181 940.27€
Sitovuustasona lautakunnalla on ulkoiset toimintamenot. talousarviossa hyväksytyt ulkoiset toimintamenot vuodelle 2024 olivat -4 649 790€ ja toteuma -5 007 059,51€ Ylitystä menoissa oli 383 865€. Vaikka ulkoiset toimintamenot jaettaisiin sisäisenä kuluna muille hallintoalueille, jäävät ne rasittamaan teknistä lautakuntaa ulkoisina menoina.
Lisämäärärahat talousarvioylityksiin tulee hakea ennen tilinpäätöskäsittelyä.
Suurimmat määrärahaylitykset ovat kohdistuneet vuokriin ja vastikkeisiin 122 013 €. Ylityksessä on suunnitellusta poikkeavia summia väistötilojen vuokrista, paloaseman edelleen nousseita leasing-maksuja sekä yrityskiinteistöille maksettuja vastikkeita. Lämmityskuluja on ollut vuonna 2024 108 657€ budjetoitua enemmän. Vesilaitoksella ulkoisia menoja on aiheutunut mm. putkirikkojen korjaamisesta ja ylitystä on 69 604 €. Alueiden kunnossapitoon eli mm. aurauksiin ja liukkaudentorjuntaan on mennyt 38 643 € enemmän kuin oli budjetoituna. Investointikohteista Miekankosken remontin kustannukset vuonna 2024 jäivät hieman alle investointirajan 20 000€ ja kulut siirrettiin käyttötalouteen. Lisäksi teknisen lautakunnan ulkoisia kuluja lisää kunnantalon muuttokustannukset: kalustehankinnat, siivoukset, puhdistukset, ym.
Teknisen lautakunnan investoinnit ovat toteutuneet liitteenä olevan listauksen mukaisesti.
Vesihuoltolaitoksen taseyksikkö sisältyy kunnan tilinpäätöksen ao. kohtiin ja on osaltaan mukana teknisen lautakunnan tilinpäätöksessä. Vesihuollon toiminnasta laaditaan erillinen toimintakertomus.