Valmistelija
Ville Partio, tekninen johtaja, ville.partio@mantyharju.fi
Kuvaus
Kunnanhallitus on kokouksessaan 25.8.2025 § 53 antanut laadintaohjeen vuoden 2026 talousarviolle. Teknisen toimen menoraamiksi on annettu 5 825 000 €.
Mäntyharjun kunnassa talousarvion laadintaohje on perinteisesti sisältänyt toimialoille annettavan raamin käyttötalouden menoista. Vuoden 2026 talousarvion käyttötalousraamin tavoitteena on välttää alijäämä, arvioida verotulokehitys ja valtionosuus kertymä realistisesti, mutta ei ylioptimistisesti. Nyt esitetyllä toimialakohtaisella raamilla, käytettävissä olevalla vero- ja valtionosuusennusteella vuositulos muodostuu nollaksi.
Esityksessä lautakuntien käyttötalousraamiksi on huomioitu yt-neuvottelujen toimialakohtainen ratkaisu säästötoimista. Käyttötalouteen on laskettu 2,2 %:n kasvu, jolla kompensoidaan inflaation ja palkkaratkaisujen vaikutus.
Taloussuunnitelman osana on henkilöstösuunnitelma. Valmistelun ohjeen mukainen henkilöstösuunnitelma vuodelle 2026 liitteenä.
Mäntyharjun kunnan hallintosäännön 25 §:n kohdan 2 mukaan Lautakunta päättää ehdotuksesta toimialan taloussuunnitelmaksi- ja arvioksi.