Kuvaus
Talouden toteuma ja ennuste
Teknisen lautakunnan talouden ennustetaan toteutuvan vuonna 2026 pääosin muutetun talousarvion mukaisesti. Toimintatuottojen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat Eloisan ja Järvi-Saimaan Palveluiden vuokrasopimuksiin loppuvuonna tehdyt muutokset, minkä vuoksi toteumaa ei kaikilta osin voida verrata suoraan edellisvuoteen.
Henkilöstökulujen toteuma on edennyt suunnitellusti. Ennusteessa on huomioitu toteutuneet lomarahat, minkä vuoksi tammi-elokuun toteumaa ei ole jaksotettu suoraan koko vuodelle. Henkilöstökulujen arvioidaan jäävän noin 30 000 euroa muutettua talousarviota pienemmiksi.
Palvelujen ostoihin ja muihin toimintakuluihin kohdistuu vastaavasti kasvupaineita. Muihin palveluihin kirjatut ulkopuoliset vuokrat ja vastikkeet ylittävät talousarvion arviolta noin 260 000 eurolla. Lisäksi vuoden aikana toteutettavat purkuhankkeet aiheuttavat yksittäisiä kustannusylityksiä, joiden vaikutuksen arvioidaan kuitenkin jäävän kokonaisuuden kannalta vähäiseksi. Tekninen toimiala pyrkii tekemään talouteen vaikuttavia toimenpiteitä niin, että tavoitteessa pysytään tämä saattaa vaikuttaa mm. purettavien kohteiden siirtymiseen ensivuodelle.
Kokonaisuutena teknisen lautakunnan toimintakatteen ja tilikauden tuloksen arvioidaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisesti. Ennusteeseen liittyy kuitenkin epävarmuutta erityisesti loppuvuoden sääolosuhteiden osalta. Mikäli alkutalvi toteutuu tavanomaisena eikä aiheuta merkittäviä lisäkustannuksia talvikunnossapidossa, kiinteistöjen ylläpidossa tai vesihuollossa, talouden arvioidaan pysyvän hyväksytyn muutetun talousarvion puitteissa.
Toiminnallinen toteutuminen
Teknisen lautakunnan toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet pääosin suunnitellusti. Liikuntatoimessa liikuntapaikkojen kohdelistaus ja ylläpidon aikataulutus on saatu valmiiksi tavoitteiden mukaisesti, mikä tukee kuntalaisten liikuntamahdollisuuksien järjestämistä myös kuntaliitoksen jälkeen. Kiinteistöjen osalta sähköisen huoltokirjan käyttöönotto ja täydentäminen on edennyt hyvin: uusien kohteiden lisääminen on toteutunut noin 80-prosenttisesti ja huoltokirjan kalenteritehtävien suoritusaste on noin 90 prosenttia. Kiinteistöstrategian päivittäminen on käynnissä, mutta sitä ei ole vielä saatu hyväksymiskäsittelyyn raportointijaksolla. Strategian pohjatyönä on tehty kiinteistötietojen päivittämistä.
Vesihuollon toiminta on ollut pääosin häiriötöntä ja palvelutaso on säilynyt hyvänä. Raportointijaksolla on kirjattu yksi putkirikko, kun tavoitteena oli välttää putkirikot kokonaan. Vesijohtoverkoston saneeraustavoite ei ole vielä toteutunut tarkastelukaudella, sillä saneerauksissa on suunnitteluvuosi käynnissä. Hyvinvointisuunnitelman tavoitteiden osalta liikuntamahdollisuuksia on ylläpidetty monipuolisesti, mutta liikuntapaikkojen viestintäaktiivisuus on jäänyt kesäaikana asetetusta tavoitteesta, mikä korostaa viestinnän lisäämisen tarvetta loppuvuoden aikana.
Investointien toteutuminen
Investointiohjelman hankkeet ovat edenneet pääosin suunnitellun aikataulun mukaisesti. Osa hankkeista on toteutunut jo raportointijaksolla, ja loppuvuodelle ajoittuvat hankkeet etenevät valmistelu- tai toteutusvaiheessa. Investointien määrärahojen arvioidaan olevan riittävät hyväksytyn investointiohjelman toteuttamiseen. Merkittäviä investointien toteutumiseen tai kustannustasoon liittyviä poikkeamia ei tällä hetkellä ole tunnistettu, ja koko vuoden investointien ennustetaan toteutuvan kokonaisuutena talousarvion mukaisesti.
Mustikkatassun jäähdytys on valmistunut kokonaisuudessaan. Keittiö-ruokalan peruskorjaushanke on vastaanotettu ja sen valmiusaste on 99 prosenttia. HUB-hanke etenee suunnitellussa aikataulussa ja hankkeen arvioidaan valmistuvan marraskuussa 2026. Katujen asfaltoinnit on toteutettu valmiiksi, ja kustannukset ylittävät talousarvion vain vähäisesti. Katuvalaistuksen urakkasopimus on allekirjoitettu ja toteutus tapahtuu kuluvan vuoden aikana. Palolaiturin toteutuksen arvioidaan valmistuvan ennen vuoden vaihdetta.
Yhtenäiskoulun lasikattoprojekti on peruttu ja määrärahojen siirto hyväksyttiin valtuustossa. Vanhan Rantalan vesikaton uusiminen siirtyy talvikaudelle 2026–2027. Investointiohjelman ulkopuolisista hankkeista Kompan rakennuksen purun arvioidaan toteutuvan vielä kuluvan vuoden aikana ja Keinulan väistötilaratkaisun toteutus etenee syksyn 2026 aikana. Kunnantalon purkuhankkeessa sekä urakkasumma että toteutusaikataulu ovat ylittymässä.
Kunnantalon purkuhankkeessa on tunnistettu sekä kustannus- että aikataulupoikkeamia. Urakkakustannusten arvioidaan ylittävän alkuperäisen kustannusarvion ja hankkeen toteutusaikataulun viivästyvän suunnitellusta. Raportointikauden loppuun mennessä purkutyöt ovat kuitenkin loppusuoralla.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Mikko Viitala, tekninen johtaja, mikko.viitala@mantyharju.fi
Tekninen lautakunta merkitsee talouden ja toiminnan toteuman tiedokseen sekä saattaa raportin kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle tiedoksi.