Kuvaus
Kunnanhallitus on kokouksessaan 31.8.2026 (§ 138) antanut laadintaohjeen vuoden 2027 talousarviolle. Sivistystoimialan ulkoisten kulujen menoraamiksi on annettu 12 110 000 €. Talousarviota 2027 on valmisteltu sivistyslautakunnan kokouksessa 30.9.2026.
Mäntyharjun kunnan taloutta on sopeutettu vuosina 2025 ja 2026 palvelutuotantoa tehostamalla ja henkilöstömitoituksen muutoksilla yt-neuvottelujen lopputulemana sekä valtuuston päättämillä veroratkaisulla.
Vuoden 2027 talousarvion käyttötalousraamin lähtökohtana on välttää alijäämäinen tulos sekä arvioida kunnan verotulojen kehitys ja valtionosuuskertymä kuntaliiton ennusteisiin perustuen. Henkilöstömenojen kehitystä tulee tarkastella kunta-alan vuosien 2026 ja 2027 palkkaratkaisujen sopimuskorotukset huomioiden.
Sivistyspalvelut on ottanut uuden monipuolisen kuntastrategian käyttöön ja panostaa vuodesta 2027 lukien sen kaikkiin strategisiin painopisteisiin. Painopisteiden toteutumista seurataan kahdella tuloskortilla, jotka perustuvat sivistystoimialan kahteen keskeisimpään strategiseen tavoitteeseen:
• Kuntalaisten hyvinvointi ja terveys
• Opetus ja oppiminen
Sivistyslautakunta esittää seuraavia irtaimen omaisuuden investointeja vuosiksi 2027–2029:
|
|
2027
|
2028
|
2029
|
|
Perusopetuksen kalustohankinnat
|
65 000
|
60 000
|
60 000
|
|
Lukion kalustohankinnat
|
30 000
|
30 000
|
30 000
|
|
Varhaiskasvatuksen kalustohankinnat
|
40 000
|
40 000
|
40 000
|
|
Kansalaisopiston etäoppimisympäristö
|
25 000
|
0
|
0
|
|
Kirjaston irtaimisto- ja kalustehankinta
|
0
|
30 000
|
370 000
|
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Jari Hautamäki, sivistystoimialan johtaja, jari.hautamaki@mantyharju.fi
Sivistyslautakunta
1. hyväksyy liitteiden mukaisesti sivistyslautakunnan talousarvion käyttötalousosan määrärahat ja lautakuntatason strategiset tavoitteet vuosille 2027–2029 sekä henkilöstö- ja irtaimistoinvestointisuunnitelmat vuodelle 2027–2029 ja
2. esittää liitteiden mukaiset määrärahat, tavoitteet, henkilöstösuunnitelman ja investointisuunnitelman kunnanhallituksen ja edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.