Kuvaus
Helmikuun lopussa toimintatuottoja oli kertynyt 764.624 euroa, mikä on 3% (22.000) euroa edellisen vuoden kertymää enemmän.
Toimintakuluja on kirjautunut 3.089.070 euroa. Vertailu edelliseen vuoteen ei ole mielekästä sote-kustannusten kirjautumisessa tapahtuneen muutoksen vuoksi. Henkilöstökulut ovat toteutuneet 16 % talousarviovarauksesta. Määrärahavaraus tältä osin tullee ylittämään vuoden 2023 talousarvion, sillä kertymä ei vaikuta kestävän lomarahojen kirjausta eikä kunta-alalle solmittua virkaehtosopimuksen mukaisia korotuksia.
Verokertymä on 3.870.000 €. Kuntaliiton verotuloennusteesta on tilitetty ajalla 1-2/2023 jo 29 %. Kyse on vuoden 2022 verotusvuoden häntien tilittämisestä vuonna 2023. Kuukausitilitykset eivät tule jatkossa olemaan tällä tasolla.
Valtionosuuksia on kirjattu 335.756 euroa. Kertymä vastaa talousarviota.
Liitteenä olevan tuloslaskelman (ulkoinen) mukaan 01-02/2023 ylijäämäksi muodostui 1.576.209 euroa.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi
Kunnanhallitus merkitsee talouden toteuman 1-2/2023 tiedoksi.