Kuvaus
Mäntyharjun kunnanhallitus on päättänyt kokouksessaan 18.1.2021 talousarvion 2021 täytäntöönpano-ohjeet.
Päätöksen mukaan:
- Toimielinkohtaiset sitovuustasot on vahvistettu talousarvion käyttötalousosassa toimielinten hallinnon ja palveluiden järjestämistä ja tuottamista varten. Sitovana tasona on toimintatulot ja toimintamenot lautakunnittain ilman suunnitelman mukaisia poistoja ja laskennallisia eriä sekä talousarvioasiakirjassa mainitut sitovat toiminnalliset tavoitteet.
- Vesilaitoksen sitovaksi tavoitteeksi on asetettu nettotulos
- Kansalaisopiston sitovaksi tavoitoitteeksi on sovittu nettotulos
- Investointiosan sitova taso on hankekohtainen
Vuoden 2021 tilinpäätös sisältää sekä investointiosan että käyttötalousosan osalta em. ohjeesta poikkeavia menoylityksiä, joiden osalta ennen tilinpäätöksen vahvistamista tulee käsitellä lisämäärärahojen myöntäminen.
Investointien osalta asia on käsitelty teknisen lautakunnan kokouksessa xxxxxx.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, kunnanvaltuusto
1. hyväksyy vuoden 2021 talousarvion investointiosan ylitykset teknisen lautakunnan osalta seuraavasti;
- Rakennusautomaation ja omaisuuden hallinta ylittyi 37 034,18 €, syynä tähän oli huomattavasti arvioitua suurempi työmäärä.
- Ruskahovin välittömät korjaukset ylittyi 29 028,95 €, ylityksen syynä nousseet rakentamiskustannukset ja asiantuntijapalvelut.
- Terveyskeskuksen rakennekorjaukset ylittyi 67 879,14 €, ylityksen syynä nousseet rakentamiskustannukset sekä valvonta ja suunnittelukulujen huomattava määrä arvioituun nähden.
- Yhtenäiskoulun liikuntasalin korjaukset ylittyi 28 239,48 €, syynä nousseet rakentamiskustannukset ja asiantuntijapalveluiden määrä.
- Liikenneturvallisuus hanke ylittyi 18 741,19 €, syynä asiantuntijapalveluiden ostot.
2. hyväksyy vuoden 2021 talousarvion käyttötalousosan menokohtaan vesilaitos 19451840 ylityksen 82.490 euroa;
3. hyväksyy vuoden 2021 talousarvion käyttötalousosan menokohtaan vapaa sivistystyö 19445040 ylityksen 32.870 euroa.
Päätös
Hyväksyttiin
Tekninen johtaja Ville Partio ja hallinto- ja talousjohtaja Tuomo Penttinen olivat saapuvilla asian käsittelyn ajan.