Tekninen lautakunta, kokous 29.10.2026

Kuvaus

Teknisen toimialan vuoden 2027 talousarvio on laadittu turvaamaan kunnan keskeisten teknisten palvelujen toimintavarmuus ja palvelutaso sekä toteuttamaan kunnan strategisia tavoitteita talouden reunaehdot huomioiden.

Kuntastrategiassa teknisen toimialan kannalta keskeisiä painopisteitä ovat erityisesti houkutteleva asuinympäristö, asiakaslähtöiset palvelut sekä laadukas ja pitkäjänteinen päätöksenteko. Strategiassa korostetaan turvallisen ja viihtyisän toimintaympäristön lisäksi tie- ja liikenneyhteyksien kehittämistä, palvelurakennusten pitämistä terveinä ja turvallisina sekä investointien pitkäjänteistä ja harkittua toteuttamista.

Vuoden 2027 käyttötalouden olennaisimmat muutokset liittyvät kiinteistöjen vuokraustoimintaan, palvelusopimuksiin sekä jäte- ja lietepalvelujen kustannusten kohdentamiseen. Vuokratuloissa on huomioitu Eloisan ja Järvi-Saimaan Palvelut Oy:n vuokrasopimuksiin liittyvät muutokset. Vuokramenoissa muutoksia aiheuttavat muun muassa Cramon konttiratkaisut tekojäällä sekä Pertunmaan kk. päiväkotitilat. Lisäksi palvelusopimusten kustannuksissa on huomioitu sopimusten mukaiset indeksimuutokset. Myös lietemaksujen osuus kasvaa huomattavasti ja kirjaustapaa muutetaan.

Henkilöstömenot sekä henkilöstön koulutukseen varatut määrärahat on budjetoitu henkilöstö- ja koulutussuunnitelmien mukaisesti. Kunnan strategiassa henkilöstön osaamisen suunnitelmallinen kehittäminen ja jatkuva oppiminen on nostettu osaksi laadukasta johtamista. Vuoden 2026 täytäntöönpano-ohjeissa henkilöstösuunnitelma toimii henkilöstöresurssin perustana, ja samalla korostetaan henkilöstön osaamisen ja muutosvalmiuden ylläpitämistä.

Yksityistieavustuksiin on edelleen varattu määräraha vuoden 2027 talousarviossa. Määrärahan säilyttämisellä tuetaan tieverkon toimivuutta ja kuntalaisten saavutettavuutta myös haja-asutusalueilla. Tämä tukee kuntastrategian tavoitetta kehittää tie- ja liikenneyhteyksiä alueelliset erityispiirteet huomioiden ja osaltaan ajatusta yhdestä yhtenäisestä Mäntyharjusta.

Kiinteistöjen osalta toiminta perustuu kiinteistöstrategian mukaiseen omaisuuden suunnitelmalliseen hallintaan. Strategian tavoitteena on keskittää voimavaroja kunnan ydintoimintojen kannalta keskeisiin kiinteistöihin, toteuttaa ennakoivaa kunnossapitoa sekä luopua sellaisista rakennuksista ja tiloista, joille ei ole toiminnallista tai muuta strategista perustetta. Kiinteistöille esitetään vuosittain päivitettävää kunnossapito-, peruskorjaus- ja investointiohjelmaa. Lisäksi vuokrattujen rakennusten tavoitteena on, että vuokratulot kattavat rakennusten menot ja ovat markkinaehtoisia.

Tämä on erityisen ajankohtaista hyvinvointialueen käytössä olevissa kiinteistöissä. Kiinteistöstrategiassa todetaan hyvinvointialueen vuokrauksiin liittyvän epävarmuuden vaikuttavan suurten peruskorjausten suunnitteluun.

Teknisen toimialan toimintaan ja investointeihin liittyy myös kunnan ilmasto-ohjelman tavoitteita. Ohjelmassa korostuvat muun muassa kunnan kiinteistöjen energiatehokkuus, jätehuollon ja kiertotalouden kehittäminen, vesihuolto, kestävät hankinnat sekä ilmastovaikutusten huomioon ottaminen maankäytössä ja rakentamisessa.

Merkittävimmät hankkeet vuosina 2027–2029

Esitettävän investointiohjelman merkittävimmät hankkeet ja kokonaisuudet ovat:

1. Vesihuoltoverkoston saneeraukset
   Vuodelle 2027 luonnoksessa on 450 000 euroa, ja saneerauksia jatketaan myös suunnitelmavuosina. Vuodelle 2027 on nimetty Omakotitie, Peuratie, Ahmatie, Hirventie, Pentinkuja ja Pankajoen paineviemäri.

2. Pertunmaan päiväkoti
   Hanke etenee luonnoksen mukaan vaiheittain tarveselvityksestä suunnitteluun ja edelleen rakentamiseen. Vuodelle 2029 on alustavasti osoitettu 900 000 euroa rakentamiseen. Kiinteistöstrategiassa nykyinen Keinulan päiväkoti on luokiteltu heikkokuntoiseksi ja purettavaksi.

3. Mäntyharjun keskuskentän urheilualueen huolto- ja pukuhuonetilat
   Investointiluonnoksessa hankkeen rakentamiseen on varattu 900 000 euroa vuodelle 2028 sekä valmisteluun määrärahaa vuodelle 2027. Kiinteistöstrategiassa urheilualueiden huoltorakennusten todetaan olevan heikkokuntoisia ja tarvitsevan erillisen suunnitelman uudisrakentamisesta, korjaamisesta ja purkamisesta.

4. Liikenneväylien perusparannukset
   Investointiluonnoksessa liikenneväyliin osoitetaan 300 000 euroa vuosittain vuosina 2027–2029. Vuoden 2027 kohteiksi on kirjattu Omakotitie, Peuratie, Ahmatie, Hirventie, Pentinkuja ja Kutomakuja.

5. Kuortin jätevedenpuhdistamon hanke
   Luonnoksessa suunnitteluun on osoitettu määräraha vuodelle 2027 ja rakentamiseen 150 000 euroa vuodelle 2028. Ilmasto-ohjelmassa jätevesihuollon kehittäminen, lietteiden asianmukainen käsittely sekä verkostojen kehittäminen kuuluvat jätehuollon ja kiertotalouden toimenpiteisiin.

6. Kulttuurisalin ilmanvaihdon osaperuskorjaus
   Vuodelle 2027 luonnoksessa on 20 000 euroa suunnitteluun ja vuodelle 2028 200 000 euroa rakentamiseen. Toimenpiteisiin kuuluvat ilmanvaihdon ja automaation peruskorjaus sekä lämmöntalteenoton lisääminen.

7. Kirjaston hanke
   Vuodelle 2027 luonnoksessa on 300 000 euroa hankesuunnitelamaan ja suunnitteluun sekä suunnitelmavuosille arvio kustannuksista. Hankesuunnitelma tulee tarkentamaan suunnitelmavuosien kustannustasoa.

Investointiohjelma toteuttaa kuntastrategian ja kiinteistöstrategialuonnoksen linjausta, jonka mukaan investointeja valmistellaan pitkäjänteisesti ja harkiten sekä eri vaihtoehtoja vertaillen. Tarkastuslautakunta on lisäksi pitänyt tärkeänä, että investointisuunnittelussa huomioidaan päivitetty kiinteistöstrategia ja investoinneista laaditaan kannattavuus-, takaisinmaksu- ja vaikuttavuusarviointeja.

Päätösehdotus

Esittelijä

Tekninen lautakunta

1. hyväksyy osaltaan teknisen toimialan vuoden 2027 talousarvioesityksen ja vuosien 2028–2029 taloussuunnitelmaesityksen sekä niihin sisältyvät toiminnalliset tavoitteet,
2. hyväksyy teknisen toimialan investointiesityksen osaksi kunnan vuosien 2027–2029 talous- ja investointisuunnittelua sekä
3. esittää teknisen toimialan talousarvio- ja investointiesityksen edelleen kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle käsiteltäväksi.