Tekninen lautakunta, kokous 29.8.2023

Kuvaus

Tulevaa talousarviota 2023 ohjaavaa valmisteluohjetta ja raamia ei lautakunnalla ole vielä käytettävänä. Tässä muutoksen vaiheessa on kuitenkin hyvä ennakoida tulevaa parhaamme mukaan ja aloittaa valmistelu sekä tiedon tuominen lautakunnan työskentelyn ja viranhaltijoiden tueksi mahdollisimman aikaisin. Vaikka olemmekin vielä täysin arvioiden varassa, on syytä varautua huonoimpien ennusteiden mukaan.

Tämän hetkinen arvio tulevaisuuden taloustilanteesta näyttää huomattavia tarpeita toiminnan tehostamiseksi. Sekä tulojen lisääminen että menojen karsimiseen täytyy varautua ja toimenpiteitä on myös pakko toteuttaa. Kunnalla on huomattava määrä lakisääteistä toimintaa ja sen lisäksi huomattavasti esimerkiksi hyvinvointia tukevia palveluita. Investointien osalta velkamäärän lisääminen on harkittava erittäin tarkkaan ja pyrittävä pysymään ohjeistetun maksimitason alapuolella.

Lakisääteisten palveluiden osalta pyrimme löytämään vaihtoehtoja palveluiden järjestämiseksi mahdollisimman kustannustehokkaasti. Korjausvelkaa muodostavien kohteiden ylläpitoon etsitään ratkaisuja. Muut kuin lakisääteiset palvelut kategoriaan asetetaan tavoitteeksi, että kulut katetaan tuloilla. Taloudellisesti kestämättömille toiminnoille laaditaan toimintamallit hyväksyttäväksi.

Kiinteistöille on valtuusto asettanut tuottotavoiteeksi 7 %. Asetamme lautakunnalle tavoitteeksi kiinteistöstrategian päivittämisen ja toteutamme tavoitteen vuokrasopimusten päivittämisestä.

Kuvaus

Kunnanhallitus on kokouksessaan 13.6.2022 § 100 antanut talousarvion 2023 laadintaohjeet. Teknisen lautakunnan menoraami (brutto) on vuodelle 2023 4 938 800 €.

Liitteenä olevan teknisen lautakunnan käyttötalousosan budjetin toimintatuotot ovat 3 164 900 €, toimintakulut ovat -4 743 170 € ja toimintakate -1 578 270 €.

Taloussuunnitelman osana on henkilöstösuunnitelma, jossa on esitetty henkilöstön määrän kehitys vuosina 2022-2025 (liite).

Investoinnit on esitetty vuosille 2023-2025 (liite).

Kuvaus

Teknisen lautakunnan talouden toteuma maaliskuun 2023 tilanteen mukaan on esitetty liitteissä. 

Kuvaus

Kunnanhallitus on kokouksessaan 23.1.2023 § 5 antanut talousarvion täytäntöönpano-ohjeet vuodelle 2023.
Talousarvion totetutumista seurataan kolmannesvuosittain osavuosikatsauksilla, jotka sisältävät lautakuntien kumulatiivisen toteuman, toteumatietojen perusteella laaditun arvion koko vuoden toimintamenojen ja -tulojen kehityksestä verrattuna hyväksyttyyn talousarvioon, tavoitteiden seurannan sekä investointien toteutumisen.

Henkilöstökulut ovat toteutuneet alkuvuoden osalta suunnitellun mukaisesti. Loppuvuodelle saattaa kuitenkin palkankorotusten myötä tulla ylityksiä. Toisaalta täyttämättä olevista paikoista kertyy säästöä näihin kuluihin.

Muissa toimintakuluissa on vesilaitoksella muita sisäisiä kuluja 28 404,95€. Tätä kulua ei ole voitu huomioida talousarviovaiheessa. Tarkastelemme tilannetta uudelleen 2. osavuosikatsauksen yhteydessä.

Alkuvuoden aikana verkostoissa on ollut kaksi isompaa korjauskohdetta. Näihin kuluihin ei varauduta talousarviossa etukäteen. Näistä johtuva lisämäärärahan tarve tarkastellaan 2. osavuosikatsauksen yhteydessä.