Kunnanvaltuusto, kokous 3.10.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 54 II kolmannesvuosiraportti 2022

MjuDno-2022-478

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Ville Partio, tekninen johtaja, ville.partio@mantyharju.fi

Kuvaus

Kunnanhallitus on kokouksessaan 17.1.2022 § 3 antanut talousarvion täytäntöönpano-ohjeet vuodelle 2022.
Talousarvion totetutumista seurataan kolmannesvuosittain osavuosikatsauksilla, jotka sisältävät lautakuntien kumulatiivisen toteuman, toteumatietojen perusteella laaditun arvion koko vuoden toimintamenojen ja -tulojen kehityksestä verrattuna hyväksyttyyn talousarvioon, tavoitteiden seurannan sekä investointien toteutumisen.

Päätösehdotus

Esittelijä

Ville Partio, tekninen johtaja, ville.partio@mantyharju.fi

Tekninen lautakunta merkitsee kolmannesvuosiraportin tiedokseen.

Päätös

Tekninen lautakunta merkitsi kolmannesvuosiraportin tiedokseen.

Valmistelija

Tuomo Penttinen, hallinto- ja talousjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Kuluvan vuoden toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista seurataan kolmannesvuosittain raportin yhteydessä. Raportissa lautakunnat esittävät käsityksensä tavoitteiden toteutumisesta 1-8 kuukausien osalta ja arvionsa koko vuoden taloudellisesta toteumasta.
Mahdollisista määrärahan ylityksistä on myös raportoitava tässä yhteydessä.
Kolmannesvuosiraportti II/2022 toimii myös vuoden 2023 talousarvion valmistelun apuna.

Raportin ensisijainen tavoiteena on arvioida kuluvan vuoden toteumaennustetta sekä tavoitteiden että talouden osalta. Raportti on käsitelty lautakunnissa ennen kunnanhallituksen käsittelyä.

Tuloslaskelma 31.8.2022 näyttää 70 716,53 €:n ylijäämää.

Raportin käsittelyn yhteydessä lautakunnat ovat myös arvioineet toimintakatteen toteutumista vuonna 2022. Taloudellisesti merkittävimpien lautakuntien ja kunnanhallituksen osalta arviot toimintatteen toteutumisesta näyttävät seuraavilta:
-kunnanhallitus 3.345.900 eruoa yli talousarvion
-sivistyslautakunta 200.530 euroa yli talousarvion 
-tekninen lautakunta talousarvion mukainen
-rakennuslautakunta 3860 euroa yli talousarvion

Vuoden 2022 verkertymä  (kuntaliiton ennuste 19.8.2022) näyttää, että toteuma  olisi  24.970.00. Kertymä olisi siten 1.883.000 yli talousarvion.
Vuoden 2022 valtionosuutta kertynee (päivitys 31.8.2022) 373.445 € yli talousarvion.

Tuloslaskelman perusteella ajalla 1-8/2022:
Toimintatuotot ovat toteutuneet 72,4 prosenttisesti.
Toimintakulut ovat toteutuneet 69,7 prosenttisesti.

Kunnan vuoden 2022 investointivarauksesta 1.820.000 on toteuma ajalla 1-8  176.900€.

Liitteessä mukana on kunnan tytäryhtiöiden raportit 1-8/2022.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus

  1. merkitsee vuoden 2022 II-kolmannesvuosiraportin tiedoksi;
  2. saattaa raportin kunnanvaltuustolle tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto merkitsee vuoden 2022 II-kolmannesvuosiraportin tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)