Kuvaus
Sivistyslautakunta 23.9.2025 § 90
Yhdistymishallituksen 13.1.2025/9§ hyväksymän talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan kunnanhallitus saa kuukausittain tiedoksi talouskatsauksen ja kolmannesvuosittain kattavamman osavuosikatsauksen, jonka se toimittaa edelleen kunnanvaltuustolle.
Sivistyslautakunnan vuoden 2025 2. kolmanneksen talousraportit ovat liitteinä. Vuoden 2025 talouden toteuma (kuukaudet 1–8) on jatkunut lautakuntatasolla suunnitellun mukaisena. Toimintamenoja on kertynyt yhteensä – 7 720 085 euroa. Toimintatuottoja on kertynyt yhteensä 876 283 euroa.
Toimintamenot ovat ylittyneet mm. ennakoitua suurempien hanketoiminnan omarahoitusosuuksien ja kasvaneiden erityisopetuksen ja S2-opetuksen tarpeiden vuoksi. Lisäksi perusopetukseen ja varhaiskasvatukseen oikeutettujen lasten määrä on kasvanut, mikä on vaikuttanut mm. koulukuljetus-, ateria- ja oppimateriaalikustannusten kasvuun. Toimintatulot ovat ylittyneet lisääntyneet ennakoitua laajemman hanketoiminnan ja kotikuntalaskutuksen ansiosta.
Talousarvion toteutumisen pohjalta tehdyn ennusteen mukaan toimintakate toteutuu lähes suunnitellun mukaisesti.
Sivistyspalveluiden investoinnit ovat toteutuneet (08/2025) seuraavasti:
• Kansalaisopiston kalustohankinnat 25 000 €, tot. 10300 €, toteutuu 2025 loppuun mennessä
• Yhtenäiskoulu kalustohankinnat 30 000 €, tot. 0 €, toteutuu 2025 loppuun mennessä
• Lukio kalustohankinnat 25 000 €, tot. 0 €, toteutuu 2025 loppuun mennessä
• Varhaiskasvatuksen kalustohankinnat 30 000 €, tot. 0 €, toteutuu 2025 loppuun mennessä
• Kinon laitehankinta 93 400 €, tot. 60 300 €, johon saatu elokuvasäätiön avustus
41 000 €, nettokulut 19300 €, investointi toteutettu loppuun saakka.
Päätösehdotus
Esittelijä Jari Hautamäki, kansalaisopiston rehtori-kirjastotoimenjohtaja, jari.hautamaki@mantyharju.fi
Sivistyslautakunta
1. merkitsee vuoden 2025 toisen kolmannesvuosiraportin tiedokseen ja
2. lähettää raportin tiedoksi kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle.
Päätös
Sivistyslautakunta hyväksyi asian muutetun päätösehdotuksen mukaisesti.
Kokouskäsittely
Esittelijä esitteli kokouksessa korjatun ennusteen talousarvion 2025 toteutumisesta. Korjattu ennuste vaihdetaan liitteeksi 3 Ennuste TA 2025 toteutumisesta, tilanne 16.9.2025.
Esittelijä muutti päätösehdotustaan seuraavasti:
Sivistyslautakunta
1. merkitsee vuoden 2025 toisen kolmannesvuosiraportin tiedokseen ja
2. lähettää raportin tiedoksi kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle sekä
3. esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle 200.000 euron lisämäärärahaa sivistyslautakunnan käyttötalouteen (palkkakustannukset).
Sivistyslautakunta on kokouksessaan 23.9.2025 käsitellyt II kolmannesvuosiraporttia ja päättänyt esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle 200.000 € lisämäärärahaa sivistyslautakunnan käyttötalouteen (palkkakustannukset).
___
Rakennuslautakunta 10.10.2025 § 43
Rakennuslautakunta on Pertunmaan rakennusvalvonnan paperiarkiston digitoinnin lisämäärärahakäsittelyn yhteydessä pyytänyt rakennustarkastajalta vertailtavan tilanne- ja kustannustiedon meneillään olevasta omana työnä tehtävästä kanta Mäntyharjun rakennusvalvonnan digitoinnista.
Kanta Mäntyharjun digitointi koskee vuosien 1949 – 2016 välistä aineistoa, jota on noin 80 hyllymetriä ja noin 19 400 lupaa. Syyskuun 2025 loppuun mennessä on digitoitu 1 404 lupaa, joka sisältää massadigitointina vuodet 2000 ja 2001 sekä yksittäisiä asiakastilauksia (myös Pertunmaan alueelta 2025 digitoituja). Digitointi on aloitettu vuoden 2023 alusta, jolloin luotiin digitointisuunnitelma (noin 3 kk) ja digitoinnin aikana on scannattu tausta-aineistoja (noin 1 kk), kuten lupakartat ja asiakirjoja.
Koneiden ja laitteiden hankinta- ja vuokrakulut ovat projektin alusta syyskuun 2025 loppuun 28 450 € ja palkkakulut lisäkuluineen noin 87 250 € (työsopimuksista, ei sisällä mahdollisia korotuksia tai lisiä), josta on vähennetty 3 kk kulu digitoinnin suunnittelua ja 1 kk kulu tausta-aineiston digitointia jotka katsotaan projektin valmisteluun kuuluvaksi sekä projektiin kuuluva laadunseuranta.
Laskennallinen kokonaiskustannus on 115 700 €, jolloin yhtä lupaa kohden kuluksi tulee noin 82,40 €.
Rakennusvalvonta on saanut vuonna 2022 Cloudpermit Oy:ltä tarjouksen, jossa yhden luvan digitointihinta oli 27,60 €. Tällä tarjouksella olisi kokonaiskustannukseksi muodostunut noin 535 164 €.
Nyt työn alla olevan lakanneen Pertunmaan kunnan rakennusvalvonnan digitoinnin kustannus on sopimuksen mukaan 12,48 €/ lupa, jota tulee korottamaan omana työnä tehtävä lupien kohdistaminen rakennuksiin (vanhentuneet/ puutteelliset lupa- tai osoite- ja/ tai omistajatiedot).
Rakennusvalvonta on pyytänyt Cloudpermit Oy:ltä tarjouksen kanta Mäntyharjun rakennusvalvonnan paperiarkiston digitoinnista.
Päätösehdotus
Esittelijä Pasi Hinkkuri, rakennustarkastaja, pasi.hinkkuri@mantyharju.fi
Rakennuslautakunta merkitsee tietoon saaduksi tehdyn digiointiin liittyvän kustannusselvityksen, keskustelee asiasta sekä tarvittaessa tekee päätökset mahdollisista jatkotoimista.
Päätös
Rakennuslautakunta päätti tarkastelun pohjalta käydyn keskustelun jälkeen pyytää kunnanhallitukselta ja edelleen kunnanvaltuustolta lisämäärärahan kuntien yhdistymisavustuksesta Mäntyharjun rakennusvalvonnan paperiarkiston digitoimiseksi, niin että työ tilataan Cloudpermit Oy:ltä puitesopimukseen perustuen alkaen marraskuulta 2025, valmistuen toukokuussa 2026. Lisämäärärahan suuruus on 230 000 € (n. 18200 lupaa) ja maksun suorittaminen jakautuu vuosille 2025 ja 2026.
Perustelu
Aineiston digitointi edistää suoraan kuntaliitossopimuksen yhdistymisavustuksen kohteista maankäyttöä ja sen kehittämistä uuden kunnan talouden vahvistamiseksi sekä elinkeinojen kehittämistyön vahvistamista helpottaen arkiston materiaalin aantia yrittäjille. Lisäksi hankinta parantaa kuntakuvaa kiinteistöjen omistajille aineiston saannin nopeutumisena.
Hankinta on edellytys RAHUTAR -projektin toteuttamiselle, jolloin materiaali on sähköisesti käytössä projektin ajan.
Toteutuneen perusteella omana työnä digitointi kestää laskettuna noin 25 vuotta.
Jäsen Pia Kiviranta poistui kokouksesta (etäyhteys) tämän asian käsittelyn aikana klo. 9:57.
---
Hallintosäännön 66 § Talousarvion muutokset
"Talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle siten, että valtuusto ehtii käsitellä muutosehdotukset talousarviovuoden aikana. Talousarviovuoden jälkeen talousarvion muutoksia voidaan käsitellä vain poikkeustapauksissa. Tilinpäätöksen allekirjoittamisen jälkeen valtuustolle ei voi enää tehdä talousarvion muutosehdotusta.
Määrärahan muutosesityksessä on selvitettävä myös muutoksen vaikutus toiminnan tavoitteisiin ja tulosarvioihin. Vastaavasti toiminnan tavoitteiden ja tuloarvion muutosesityksessä on selvitettävä muutoksen vaikutukset määrärahoihin.
Valtuusto päättää toimielinten määrärahojen ja tavoitteiden muutoksista, kun organisaatiota muutetaan talousarviovuoden aikana."
Rakennuslautakunnan esitys lisämäärärahasta koskee vuosia 2025 ja 2026. Lisämäärärahaa ei voida myöntää talousarviovuodelle, jolla ei ole vahvistettua talousarviota, joten vuoden 2026 osuus kustannuksista tulee sisällyttää vuoden 2026 talousarvioon.
Vuoden 2025 osalta rakennusvalvonta on ennakoinut, että kokonaiskustannuksista kohdistuu ko. vuodelle 161 000 euroa.