Kuvaus
Heinäkuun lopussa toimintatuottoja oli kertynyt 2 736 236 euroa, joka on noin talousarviovarauksen mukainen. Tuet ja avustukset tulokohdasta oli toteutunut jo 98,63 % hankerahoituksen hyvästä kertymästä johtuen. Vastaavasti kunnan omat myynti- ja maksutuotot sekä muut toimintatuotot jäivät alle talousarviovarauksen.
Toimintakuluja oli kirjautunut 10 799 597 euroa, kertymä 57,77 %. Menokohdat henkilöstökulut ja aineet, tarvikkeet ja tavarat (kertymä yli 60 %) tulevat ylittämään talousarviovarauksen. Erot toimintakulujen kertymissä ovat toimialojen kesken suuret.
Toimintakate oli - 8 063 359 €, toteuma 57,87 %.
Verokertymä oli 8 884 856,04 euroa. Tässä vaiheessa kertymä on talousarviota parempi.
Valtionosuuksia oli kirjautunut 1 181 091 euroa. Kertymä on noin talousarvion mukainen.
Tuloslaskelma (ulkoinen) osoitti ajalla 1-7/2023 ylijäämää 1 043 574,54 euroa.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Tuomo Penttinen, vt.kunnanjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi
Kunnanhallitus merkitsee talouden toteuman 1-7/2023 tiedoksi.