Kunnanhallitus, kokous 23.5.2022

Kuvaus

Kunnanhallitus on kokouksessaan 31.5.2021 § 111 antanut talousarvion 2022 laadintaohjeet. Ohjeita on päivitetty raamien osalta 21.6.2021 § 130. Teknisen lautakunnan menoraami (brutto) on vuodelle 2022 4 967 580 €.

Liitteenä olevan teknisen lautakunnan käyttötalousosan budjetin toimintatuotot ovat 6 578 750 €, toimintakulut ovat -6 514 890 € ja toimintakate 63 860 €. Poistot ja arvonalentumiset sekä laskennalliset erät huomioituna tulee tilikauden alijäämäksi -1 576 330 €.

Taloussuunnitelman osana on henkilöstösuunnitelma, jossa on esitetty henkilöstön määrän kehitys vuosina 2021-2024 (liite).

Investoinnit on esitetty vuosille 2022-2024 (liite). Investointisuunnitelma 1 770 000 € sisältää 130 000 € sivistyksen kalustehankintoja.

Kuvaus

Epävarmuus materiaalitoimituksissa ja raaka-aineiden hinnan muutokset aiheuttavat haasteita kuluvan vuoden investointien toteutukseen. Materiaalitoimittajat eivät pysty lupaamaan sitovasti hintoja tuotteille eikä välttämättä sitoutumaan materiaalin toimitukseen. Huomattavaa hintojen nousua on odotettavissa edelleen. Tämä näkyy saatavissa tarjouksissa varmasti huomattavan korkeina hintoina.

Tämä vaikuttaa erityisesti muoviputkiin, polttoaineiden ja asfaltin hintaan. Investointiohjelmassa vuodelle 2022 suurin kokonaisuus on katujen korjaus yhdistettynä verkostosaneeraukseen. Pahin skenaario on se, että työn alkamisen jälkeen verkostoon ei saada tarvittavia osia.

Vuoden 2022 osalta voimme kuitenkin valmistella suunniteltujen kohteiden kuivatusta hulevesien purkureittejä avaamalla.

Kuvaus

Kunta on pyytänyt tarjouksia Yhtenäiskoulun turvatekniikan päivittämiseksi. Tarjouksia pyydettiin kameravalvonnan, rikosilmoitinjärjestelmän, kulunvalvonnan ja elektromekaanisen lukituksen uusimiseksi. Tarjouksia saatiin kolmelta toimijalta ja hankintasopimus kameravalvonnan osalta on tehty voittaneen urakoitsijan kanssa.

Mäntyharjun Yhtenäiskoulun turvallisuusratkaisut-investointiin tehty määrärahavaraus 60 000 € ei riitä koko tarvittavan järjestelmäpäivityksen toteuttamiseen. Kustannukset ovat nousseet huomattavasti aiemmista arvioista. Määrärahavaraus riittää nykyisellään vain kameravalvonnan toteuttamiseen. Koko järjestelmän hankkimiseksi investointiohjelmaan tarvitaan lisämääräraha 50 000 €.