Kuvaus
Talousarviota 2026 on valmisteltu sivistyslautakunnassa 23.9.2025.
Kunnanhallitus on kokouksessaan 25.8.2025 (§ 53) antanut laadintaohjeen vuoden 2026 talousarviolle. Sivistystoimialan ulkoisten kulujen menoraamiksi on annettu 11 432 000 €.
Kunnan taloutta on sopeutettu vuonna 2025 veroratkaisulla, talousarvion edellyttämillä karsinnoilla / päällekkäisyyksien karsimisella ja kunnanhallituksen hyväksymän keväällä 2025 käytyjen yt-neuvottelujen lopputuloksella. Erityisesti yt-neuvottelujen ratkaisut näkyvät kokonaisuudessaan vasta vuosina 2026–2027.
Vuoden 2026 talousarvion tavoitteena on välttää alijäämä, arvioida verotulokehitys ja valtionosuus kertymä realistisesti, mutta ei ylioptimistisesti. Sivistyspalvelujen käyttöraamissa on huomioitu yt-neuvottelujen toimialakohtainen ratkaisu säästötoimista. Käyttötalouteen on laskettu 2,2 %:n kasvu, jolla kompensoidaan inflaation ja palkkaratkaisujen vaikutus.
Sivistyspalvelut jatkavat vuonna 2025 voimassa olevan kuntastrategian toteuttamista siihen saakka, kunnes uusi Mäntyharjun kunta on saanut uuden strategian. Vuonna 2026 panostetaan edelleen seuraaviin strategisiin painopistealueisiin:
• Talous ja päätöksenteko: tiedolla ja taidolla johtaminen, älykäs sopeuttaminen
• Aktiviteetit ja luonto: monipuoliset ja saavutettavat kulttuuri-, liikunta- ja luontoaktiviteetit
• Terveellisten elintapojen edistäminen: kuntalaisten liikunta-aktiivisuuden edistäminen
• Mielen hyvinvoinnin tukeminen: kuntalaisten osallisuuden vahvistaminen
Sivistystoimi esittää seuraavia irtaimen omaisuuden investointeja vuosiksi 2026–2028:
| |
2026 |
2027 |
2028 |
| Perusopetuksen kalustohankinnat |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
| Lukion kalustohankinnat |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
| Varhaiskasvatuksen kalustohankinnat |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
| Nuorisopalvelujen kalustohankinnat |
30 000 |
0 |
0 |
| Kinon kalustohankinnat |
30 000 |
0 |
0 |
| Ruokalan kalusteet |
250 000 |
0 |
0 |
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Jari Hautamäki, vs. sivistysjohtaja, jari.hautamaki@mantyharju.fi
Sivistyslautakunta
1. hyväksyy liitteiden mukaisesti sivistyslautakunnan talousarvion käyttötalousosan määrärahat ja lautakuntatason strategiset tavoitteet vuodelle 2026, henkilöstösuunnitelman vuosille 2026–2028 sekä irtaimistoinvestoinnit vuodelle 2026 ja
2. esittää liitteiden mukaiset määrärahat, tavoitteet, henkilöstösuunnitelman ja investointisuunnitelman kunnanhallituksen ja edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.